元阳县搬迁安置办公室2021年部门预算公开

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元阳县搬迁安置办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

2.协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。  

3.组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

4.按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

5.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

6.负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

7.负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

8.负责做好小型水库移民帮扶工作。

9.负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

10.负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

11.负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

12.承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据元室字〔2019〕54号关于印发《元阳县搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，元阳县搬迁安置办公室是元阳县人民政府直属事业单位，为正科级，内设机构4个，名称分别是：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。元阳县搬迁安置办公室所属事业单位1个：元阳县搬迁安置管理服务所。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：着力抓好理论学习，推动凝聚对移民工作的共识。始终把提高移民干部队伍素质建设放在首位，组织全办党员干部职工认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话及省州县相关会议精神等，以“两学一做”学习教育为载体，严格按照县委、县政府的总体安排和部署，紧紧围绕移民工作任务，周密部署，精心组织，扎实开展理论学习活动。全面落实移民后期扶持政策，扎实推进移民项目工程。严格按照大中型水库移民后期扶持直补资金兑付的工作流程，按照依法、公平、公开、公正的原则，通过县、乡（镇）、村三级部门对登记在册的移民直补人口进行核查核减登记并进行张榜公示，通过“一折通”的方式足额兑现移民直补资金。认真做好库区和移民安置区维稳工作，维护社会和谐稳定。强化移民资金监督管理，维护移民根本利益。齐抓共管，推进党风廉政建设深入开展。深入开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入127.25万元，其中：一般公共预算127.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少2256.42万元，主要原因分析：年初各项上级补助资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入127.25万元，其中：本年收入127.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.25万元（本级财力127.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少2256.42万元，主要原因分析：年初各项上级补助资金不确定。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出127.25万元。财政拨款安排支出127.25万元，其中：基本支出127.25万元，与上年执行数对比减少1608.97万元，主要原因分析一是年初上级财政拨款补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我办2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2021年年初预算数13.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.35万元，主要原因分析：增资影响机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999，2021年年初预算数0.58万元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。比上年执行数增加0.58万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101101，2021年年初预算数3.33万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加3.33万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101102，2021年年初预算数4.62万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加4.62万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101199，2021年年初预算数0.26万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。比上年执行数增加0.26万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2130301，2021年年初预算数39.88万元，主要用于农林水支出行政运行支出。比上年执行数减少1.97万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2021年年初预算数55.62万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数增加2.33万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2021年年初预算数9.84万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.45万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出120.65万元，主要包括：工资奖金津补贴88.89万元、社会保障缴费21.92万元、住房公积金9.84万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加12.33万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出6.6万元，主要包括：办公经费1万元、会议费0万元，培训费0万元，水费0.15万元，电费0.40万元，邮电费1万元，差旅费0.40万元，公务接待费0.50万元，公务交通补贴3.15万元。比上年执行数减少30.01万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。比上年执行数减少85.48万元。主要原因分析：一是2020年大中型水库移民后期扶持直补资金是上级下达资金，未纳入年初预算；二是2020年发放2019年第四季度、2020年第一季度至第四季度驻村工作队员生活补助及发放独生子女费导致数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为0.226万元，其中：基本支出0.226万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加0.226万元，增长100%。增加的原因主要是马堵山水电站库区工作中产生差旅费。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县搬迁安置办公室2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县搬迁安置办公室2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县搬迁安置办公室编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年预算数减少1万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为5万元，较上年预算数减少1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年预算持平，无变动情况。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，无变动情况；公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平，无增减变动情况。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县搬迁安置办公室2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排6.6万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少30.01万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800349800111