元阳县文学艺术界联合会2021年预算公开

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元阳县文学艺术界联合会

2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县文学艺术界联合会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县文学艺术界联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

元阳县文学艺术界联合会，是元阳县委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；元阳县文学艺术界联合会认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动元阳文艺事业的繁荣发展。

（二）机构设置情况

元阳元阳县文学艺术界联合会是正科级群团参公事业单位，内设文联办公室，文艺创作联络室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：

一是加强理论武装。坚持把政治理论学习摆在思想建设的首要位置，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神上下功夫，以集中学习为引领，推动全体党员干部持续开展学思践悟，做到知其内涵，悟其要义，汲其精髓。建立健全“不忘初心、牢记使命”制度，以经常化、持久化的学习，促使党的最新理论成果入脑入心。扎实做好新形势下党的宣传思想工作，强化风险管控，严格落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明与一切错误思潮作斗争，坚定不移唱响主旋律。

二是加强政治建设。坚持将全面从严治党摆在更加突出的位置，切实扛起全面从严治党主体责任，对标对表工作任务，落实好“一岗双责”，不断提高党的建设质量水平。围绕加强政治建设、政治能力，积极参与“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等活动，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

三是加强业务指导。充分发挥好“联络、协调、服务”的职能作用，服务于广大文学者，引导其从周围的变化中发现创作的主题，捕捉创新的灵感，通过优质的作品反映新时代的变化，承担记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的使命。切实履行管好会员、办好刊物的职责，抓好各协会换届工作，按期出好《梯田》文学季刊。认真抓好文艺惠民活动，继续开展“文艺志愿服务”活动，为广大人民群众提供精神文化产品。

四是加强作风建设。全面落实党风廉政建设主体责任，坚持中心工作与全面从严治党力度统一，制定完善管党治党责任举措。认真开展述责述廉和报告个人有关事项，履行好党风廉政建设责任制“一岗双责”，充分运用监督执纪“四种形态”，管好班子、带好队伍。

五是加强廉洁自律。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，坚持使命引领和问题导向相结合，引导党员干部积极转变作风，牢记肩上的重任和使命，把心思用在干事业上，把精力用在抓工作上，真正做到善于谋事、勇于担当、敢于负责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入67.89万元，其中：一般公共预算67.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加33.51万元，主要原因分析：人员增加，工资数据增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入67.89万元，其中：本年收入67.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.89万元（本级财力67.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加33.51万元，主要原因分析：人员增加，工资数据增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出67.89万元。财政拨款安排支出67.89万元，其中：基本支出67.89万元，与上年执行数对比增加33.51万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增加，导致工资数据增加。项目支出0万元，项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101，2021年年初预算数49.87万元，主要用于主要用于党委办公厅（室）及相关机构事物行政运行支出。比上年执行数增加23.39万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增加，导致工资数据增加。

2210201，2021年年初预算数5.14万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加2.69万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出62.68万元，主要包括：工资奖金津补贴46.26万元、社会保障缴费11.28万元、住房公积金5.14万元。其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加30.9万元，主要原因分析：人员增加，导致工资数据增加。

机关商品和服务支出5.2万元，主要包括：办公经费1.6万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴3.6万元。比上年执行数增加2.6万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县文学艺术界联合会2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县文学艺术界联合会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县文学艺术界联合会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年预算数减少0.3万元。

（一）因公出国（境）费

元阳县文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为4.7万元，较上年预算数减少0.3万元，国内公务接待批次为40次，共计接待402人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县文学艺术界联合会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排5.2万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加2.6万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县文学艺术界联合会

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800172100111