世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年部门预算公开

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世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会

2021年部门预算公开目录

第一部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14．核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

世界遗产哈尼梯田管理委员会为县人民政府派出工作机构，设办公室、保护规划管理科2个副科级内设机构，设主任1名（县长兼任）、专职副主任1名（副处级）。下设元阳县哈尼梯田监测中心、元阳县哈尼梯田执法大队2个相当于副科级的公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：按照县委、县政府工作安排部署，县梯管委认真贯彻落实“保护优先、统一规划、科学管理、持续利用”的遗产保护方针，遗产区综合整治、传统民居修缮、哈尼梯田监测保护等工作稳步推进，并取得了明显的成效。

（1）全力抓好遗产区综合整治工作。一是根据州委主要领导对《元阳县哈尼梯田遗产区综合整治工作调研督查情况报告》的批示精神，县梯管委及时召开专题会议传达学习姚国华书记对元阳哈尼梯田保护调研指示精神，并作出深刻的批评和自我批评，认真查找工作中存在的问题并进行整改，制定了《元阳县哈尼梯田遗产区综合整治工作调研督查情况整改方案》《元阳哈尼梯田世界文化遗产区违章建筑整治的实施方案》，针对3个方面9个主要整改问题制定了27条整改措施，全力推进哈尼梯田遗产区综合整治工作。同时，实行综合整治分片负责制，成立了箐口（坝达）片区、多依树（爱村）片区、牛角寨片区3个片区整治组，全力推进综合整治工作。目前哈尼梯田遗产区185栋风貌异化民居，已全面完成风貌整治，其中存量161幢，新增24幢（整栋拆除4幢、局部拆除改造12幢、综合风貌整治169幢）。二是对标遗产区82个村寨制定了《元阳哈尼梯田遗产区网格化管理方案》，乡镇和部门《世界文化遗产红河哈尼梯田保护管理目标责任书》，全面落实主管部门和乡镇、村三级目标责任制考核，激励干部积极作为。三是实行“一天一巡查、三天一整治、一周一打击”常态化工作机制。截止10月26日，2020年出勤900人次参与动态巡查执法活动，累计撰写巡查日志86余份，发现违章行为60余起，整治60余起。四是大力宣传《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》，培养遗产区群众保护遗产意识。2020年，县梯管委分别在中巧村委会、主鲁村委会、多依树村委会组织4次大型宣传活动，分别对《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田文化遗产区村庄民居保护管理办法》进行大量宣传。并在新街镇的全乡镇村干部会议上作了详细的讲解，提升村干部和群众的保护意识。同时深入17个村委会宣传《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田文化遗产区村庄民居保护管理办法》截至目前，县梯管委按照梯田保护条例共审批45户民居建房申请，涵盖房屋新建、拆除重建、办理不动产登记证等业务，审批25户林木采伐申请。

（2）全面完善遗产区保护管理机制。一是加强经费保障。从特色小镇以奖代补资金中安排400万元用于哈尼梯田遗产区房屋风貌提升改造项目。县级统筹安排每年20万元的哈尼梯田遗产保护执法巡查经费，今年第1季度拨付10万元，其余10万元年底前兑现，专项用于哈尼梯田保护投入。二是制定了《元阳哈尼梯田遗产区网格化管理方案》，按照“一人一寨一班子”原则，采取“点对点”负责制的网格化管理模式，从建立网格化管理制、两违建筑举报制度、乡镇考核制、部门联动制、信息畅通制等方面，全面构建遗产区运行管理长效机制。三是将新街镇镇长、攀枝花乡长、黄茅岭乡乡长、牛角寨镇镇长兼任世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会副主任并明确工作职责，明确住建、自然资源、林草、农科、水务、生态环境局各1名副局长联系梯管委工作，常态化开展综合执法工作。四是发挥管委会综合协调的作用，适时组织梯管委成员单位联合执法，上半年开展综合整治3次。五是发放传统民居保护费，引导群众保护传统民居。县梯管委积极争取资金，给予全福庄中寨、上主鲁老寨、阿者科、牛倮普、垭口5个申遗重点村挂牌保护的157栋传统民居每户500元的保护补助费。

（3）全力抓好遗产区保护项目建设。严格审核监管建设项目，加强遗产保护与利用。始终依据《红河哈尼梯田保护管理规划》对遗产区新建、重建项目申请进行审核，开展项目遗产影响评估，按审批权限逐级上报审批，重大项目上报国家文物局审批，跟踪监管在建项目，确保遗产安全。积极申报梯田保护项目，多渠道申请资金。县梯管委重视文物修缮、消防安全及基础设施建设工作，积极申报山水林田湖草生态修复、抗疫特别国债基础设施建设等项目，主动申请国家文物保护专项资金，不断加强文物保护基础建设、补齐文物保护短板。一是全力推进传统村落保护项目。4月19日哈尼梯田保护利用设施项目竣工并终验，目前正在办理结算等相关后续手续。二是推进老虎嘴梯田景观修复治理项目。4月9日通过招标，已完成送料通道建设，开始打抗滑桩。三是土锅寨传统民居修缮项目顺利实施，项目目前已完成70%的投资，年底可以验收使用。四是元阳哈尼梯田特色小镇遗产保护项目已竣工，目前正在办理竣工验收、结算工作。五是红河哈尼梯田一期（阿者科、垭口村）消防工程于6月开工，目前两村已经进场施工，开始实施住宅房强弱电线路排管布线，新建消防水池的勘查。六是扶持企业，壮大产业。为扶持发展红河哈尼梯田生态产品，壮大龙头企业，以产业发展、群众增收助推哈尼梯田的保护，按照“生态优先，扶强扶优”的原则，帮助元阳县粮食购销有限公司、元阳县龙泰粮业有限公司、元阳县呼山众创农业开发有限公司、元阳县水卜龙茶厂、元阳县良心寨梯田故事茶厂等五家企业申请到红河哈尼梯田世界文化遗产管理局产业扶持奖励资金21万，支持和鼓励企业创先争优，促进保护区农民增收。同时今年以来审核转报牛倮水库、半山酒店等12个利用项目，已获批7个项目，其他项目报批工作持续推进中。

（4）全力抓好遗产区监测工作。一是撰写完成2019年《红河哈尼梯田遗产区监测情况报告》并按时上报国家文物。二是坝达、多依树、老虎嘴、牛角寨四大片区监测站建设完成，并外聘了四个监测站点监测人员，做到监测工作全覆盖。三是开展遗产区“四素”底数摸排摸底工作，目前遗产区“四素”底数正在收集中。四是完成国家、省、州文物局和州遗产局所需数据的收集上报工作。

（5）全力抓好哈尼梯田文化品牌宣传工作。一是深入开展宣传教育，先后2次集中培训遗产区村组干部培训遗产保护知识。6月15日到哈尼梯田文化博物馆开展遗产日宣传活动，对梯管委成员单位和部分遗产区群众开展哈尼梯田保护法律法规宣传教育。二是开展“四评”、“八评”活动，推动文化传承。根据《红河哈尼梯田世界文化遗产管理局关于开展“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”评选活动的通知》要求，从坝达、多依树、老虎嘴、牛角寨四个片区每个片区分别评选出“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”各1人（户），共16人（户）参选活动，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局对“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”每人给予1500元的奖励，对“梯田好人家”给予2000元的奖励；县梯管委在遗产区及牛角寨片区开展“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”“最美绣娘”“最美路长”“最美沟长”“最美箐长”评选活动，给予获评人员资金奖励。“八评”活动的开展对民族传统文化、家庭美德的传承具有积极促进作用。三是建立梯田志愿服务大队，共建共管哈尼梯田。根据《元阳县推进新时代文明实践中心建设工作实施方案》，县梯管委牵头成立了梯田卫士志愿服务大队，以深入践行习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”重要理念为工作目标，不定期在全福庄等村组织开展植树造林草、清洁水源、修缮沟渠、保护生态林水源林、保护梯田、保护村落、倡导绿色生活理念、环境卫生整治、民族文化传承等志愿服务活动，推进哈尼梯田“森林、村庄、梯田、水系”保护工作，实现了党建促哈尼梯田保护的目标。

（6）全力抓好脱贫攻坚工作。今年，本单位紧紧围绕现行脱贫标准要求，聚焦“两不愁三保障”问题, 深入群众，调研摸底、宣传政策、督战指导,全面补齐短板弱项，全面整改存在问题，全面完成各项目标。

一是创新宣传方式，提高群众意识。宣传工作至关重要，尤其是在边疆、民族、山区文化程度偏低的农村。本单位结合地方的“火塘夜话”，进行宣传党和政府的政策。“火塘夜话”，是我们哈尼族人一天的农事忙完之后，利用夜间的时候座谈的一种活动形式，有事说事，无事传承哈尼梯田精神和传统民族文化。以其为平台，本单位定期不定期入村，除了将时事政策、法律法规、青少年教育和孝老敬老、养殖种植、乡村振兴等内容进行宣传辅导外，着力宣传党的路线、方针、政策和脱贫攻坚政策，认真开展脱贫攻坚“三讲三评”和建档立卡户动态管理工作。一年来，用双语讲授的方式分别在定点帮扶村各自然村小组巡回开讲宣传，下主鲁村6次280人;上新寨4次108人;上老寨3次82人;下新寨3次28人;保山寨2次24人。积极加大宣传活动，提高广大村民对脱贫攻坚政策的意识，提高广大群众对脱贫攻坚工作满意度。

二是聚力调研摸底，精准掌握贫情。掌握贫情是因情施策的重要基础，本单位着力对全村所有建档立卡户和边缘户进行排查摸清,研究对策。分析致贫原因:因缺技术致贫144户624人，分别占建档立卡总户数和人口的84.8%和86.4%；因残致贫14户49人，分别占建档立卡总户数和人口的8.2%和6.7%；因病致贫7户31人，分别占建档立卡总户数和人口的4.1%和4.2%；因学致贫5户20人，分别占建档立卡总户数和人口的2.9%和2.7%。根据致贫情况，采取针对性措施，帮助解决贫困户的实际困难问题。一年来，邀请农业技术人员5人次，进行种养殖农业技术培训；协助联系卫生部门，医疗签约服务全村建档立卡户全覆盖，重点是因病致贫的7户31人，帮助送医院治病，协调开具贫困证明，争取相关部门的惠民政策，减除或减免相关费用；残疾的，协调办理或补办残疾证，享受相关残疾政策；因学致贫的，协调注入社会力量进行帮扶，每月200、300、400元不等，目前，因学致贫5户20人全已享受。

三是狠抓督战指导，全面整改落实。深刻认识脱贫攻坚收官之年开展挂牌作战的重要性、必要性和紧迫性，严防思想滑坡、松懈，严格落实“两不愁三保障”部门负责制，主要领导挂帅作战，分管领导直接作战，尽锐出战，不获全胜，决不收兵。成立挂牌督战工作领导小组，制定挂牌督战工作方案，明确工作目标、工作责任和工作措施。对所有建档立卡户摸排情况的同时,重点对3户11人脱贫监测户、11户49人边缘户和13户41人未脱贫户进行认真分析研判主要致贫原因，利用乡村公共服务岗位或生态护林员就近就地安置就业，增加贫困户收入。督导排除75户住房安全风险点，督导排查动态调整时新纳入的贫困户、新生儿、婚入等人员是否参加农村基本医疗保险的情况，对未参保的列出清单做思想工作，逐户逐人清零，确保贫困户基本医疗保险参保率达到100%。目前，短板弱项全面补齐，存在问题全面整改。

（7）开展遗产区本土资源普查工作

结合政协提案办理，围绕“四要素”开展遗产区本土资源普查工作。通过联合部门开展遗产区水沟调查、遗产区传统民居情况调查、并委托红河学院开展本土资源调查等资源普查工作，结合工作实际很好地办理了政协委员《关于开展红河哈尼梯田世界文化遗产核心区资源普查工作的建议》的提案。

（8）全力抓好党风廉政和干部队伍建设工作。一是加强党支部建设。全面落实“三会一课”制度，规范台帐管理，建立长效机制，党支部规范化建设顺利通过县级考核，积极发展党员，考察吸收2名入党积极分子加入党支部，完成党支部换届选举，2020年县梯管委共召开党员大会8次，支委会12次，支部集中学1次，主题党日12次，开展廉政党课2次。二是加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，签定班子与科室负责人责任制，层层压实责任，建立长效机制。定期开展警示教育，围绕中央巡视组专项巡查扶贫工作提出的整治要求，开展作风纪律教育。结合白恩培、秦光荣违法违纪案和和建案，开展“以案促改”工作。三是配齐配强人员队伍。完善梯管委内控制度，3月份配齐县梯管委哈尼梯田执法大队大队长、保护规划管理科科长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 7人，事业编制18人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入299.27万元，其中：一般公共预算299.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少1607.9万元，主要原因分析：上级财政拨款补助资金不确定，项目工程类款项因无法预估上级拨款补助具体时间，不能进行预算，所以造成执行数与预算数差距。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入299.27万元，其中：本年收入299.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.27万元（本级财力299.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少1607.9万元，主要原因分析：上级财政拨款补助资金不确定，项目工程类款项因无法预估上级拨款补助具体时间，不能进行预算，所以造成执行数与预算数差距。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出299.27万元。财政拨款安排支出299.27万元，其中：基本支出299.27万元，与上年执行数对比减少1552.02万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0.00万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，2021年年初预算数65.76万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数增加13.13万元，主要原因分析：行政人员增加1人，导致工资数据变化。

2010350，2021年年初预算数161.21万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数增加5.15万元，主要原因分析：事业人员正常晋升等情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数29.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年执行数增加0.34万元，主要原因分析：正常晋升等原因工资提高，养老保险支出增长。

2089999，2021年年初预算数1.47万元，主要用于机关事业单位失业保险费支出。比上年执行数减少0.21万元，主要原因分析：该科目现仅包含事业人员失业保险，不再包含生育、工伤保险支出。

2101101，2021年年初预算数5.42万元，主要用于行政单位医疗保险支出。比上年执行数增加1.41万元，主要原因分析：行政人员增加1人。

2101102，2021年年初预算数12.64万元，主要用于事业单位医疗保险支出。比上年执行数减少1.66万元，主要原因分析：事业人员减少2人。

2210201，2021年年初预算数22.34万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加0.26万元，主要原因分析：人员变动，正常增资。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出274.09万元，主要包括：工资奖金津补贴195.19万元、社会保障缴费49.96万元、住房公积金22.34万元、其他工资福利支出6.6万元。比上年执行数增加12.23万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出25.18万元，主要包括：办公经费19.5万元、会议费0万元，培训费0.1万元，公务交通补贴5.58万元。比上年执行数减少41.34万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。比上年执行数减少8.86万元，主要原因分析：本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.3万元，较上年预算数减少0.5万元，下降2.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年公务接待费预算为11.8万元，较上年预算数减少0.2万元，下降1.67%，国内公务接待批次为60次，共计接待1200人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年预算数减少0.3万元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数无变化；公务用车运行维护费9.5万元，较上年预算数减少0.3万元，下降3.06%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年机关运行经费安排8.8万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少17.27元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252700149600111