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索引号

000014348/2021-00584
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2021-03-01
时效性

有效

元阳县水务局2021年预算公开

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　　元阳县水务局2021年预算公开目录

　　第一部分元阳县水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县水务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分元阳县水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县水务局单位性质：行政单位，属于一级预算单位，人员编制84人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制75人（含肥香村水库编10人）。

　　（三）重点工作概述

　　1.切实抓好党建工作一是严格履行“一岗双责”职责，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省、州、县各级全会精神，按照党建、党风廉政、意识形态等工作要求，结合水利工作实际，切实端正工作作风，深入基层解决重点、难点问题，真正为人民群众办实事、办好事。二是认真总结水利系统党风廉政建设工作的经验教训，进一步加强廉政教育，切实提高党员干部对开展党风廉政建设的认识；认真落实各项制度，保障党风廉政建设工作落到实处；强化监督管理，着力构建水利系统反腐倡廉的惩防体系，真正使水利事业服务于经济，服务于社会，服务于人民。

　　2.全力推进项目前期工作，为水利固定资产投资工作提供有力保障一是抓好规划编制引领。深入推进“十四五”水安全保障规划编制及国土空间规划水利基础设施空间布局专项规划编制工作。以项目促投资，对照省水利厅印发2021年水利建设重点项目清单（1000亿清单），全力推进牛倮水库、马龙河水库、元阳县东西部河库连通工程等重点水利项目前期工作，争取1月底前取得牛倮水库工程可研批复，上半年完成初设批复；年底前完成马龙河水库工程可研批复、元阳县东西部河库连通工程可研评审。二是以资金保障促投资，全力落实项目支撑要素，千方百计筹措项目建设资金，力争2021年投入水利建设资金2亿元以上，积极与发改、财政等部门对接，申请地方政府专项债券资金用于水利建设，加强与省水投合作，全力促进省级水利专项资金足额到位。三是加强与统计等部门对接，促进水利项目顺利入库，确保应统尽统，为2021年全年水利固定资产及2021年开门红提供有力保障。

　　3.进一步强化农村饮水安全保障力度一是深化农村饮水工程管理体制改革，进一步落实落细“三个责任”、三项制度”，推行用水协会管理制度，建立社会化服务体系，加强农村饮水安全工程水源地水质监控及保护，逐步做到“以水养水”，充分发挥项目效益。二是进一步强化水费收缴工作，细化完善水费收缴政策，抓实水费收缴工作，建立水费收缴工作台账，确保水费收缴工作务实、过程扎实、结果真实。努力实现农村集中供水工程全面收费、用水户全面缴费的目标。三是加快元阳县“十四五”农村供水保障规划编制工作，进一步统筹资源，新建和改扩建一批规模化和城乡一体化的集中供水工程，进一步对供水水厂净化设施、水质处理设施的配套完善和更新改造，着力提升农村供水保证率和水质合格率，为广大农村居民实现可持续安全供水提供坚实保障。

　　4.进一步强化水利基础设施建设一是抓好在建工程元阳县排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目建设进度，争取4月底之前全面完工2021年底前竣工验收。二是积极推进新开工项目建设。争取一季度开工牛倮水库工程，年底前开工元阳县城乡供水一体化工程、元阳县金子河马店段治理工程及元阳县乌拉河堕铁至金三角段治理工程。

　　5.深入推进河（湖）长制工作一是进一步压实乡（镇）级河长制办公室职责，全面履行组织协调、分办督办、跟踪检查考核职责，充分发挥统筹协调作用，积极健全管理制度，规范日常工作，做好业务宣传培训，及时交办、分办和跟踪督办重点工作事项，确保工作取得实效。二是持续巩固红河干流（元阳段）各项整治取得的成果，认真落实《红河干流水电站库区综合整治长效管理方案》，加强河道巡查，加强执法监管，强化问题整改，全力推动红河干流水生态环境质量持续改善；三是持续深入开展河湖“清四乱”专项行动，进一步提高思想认识，加强组织领导，落实责任分工，确保专项行动取得实效，对新发现问题、和群众举报问题，发现一处、整治一处，实现动态清零，巩固行动取得的成果，杜绝问题反弹。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2 个。其中：财政全额供给单位 1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制 9人（含行政工勤编制1人），事业编制75人（含肥香村水库编10人）。在职实有75人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中：离休0人，退休22人（肥香村水库3人）。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1036.07万元，其中：一般公共预算1036.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数对比减少10609.48万元，主要原因分析：项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1036.07万元，其中：本年收入1036.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1036.07万元（本级财力1036.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数对比减少10609.48万元，主要原因分析：项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1036.07万元。财政拨款安排支出1036.07万元，其中：基本支出1036.07万元，与上年执行数对比减少0.99万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，与上年执行数对比减少11255.04万元，主要是2020项目支出是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505，2021年年初预算数108.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加4.53万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2089999，2021年年初预算数6.41万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加6.41万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2101101，2021年年初预算数6.84万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加6.84万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2101102，2021年年初预算数59.13万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加51.78万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是2020年我单位医疗支出由财政代扣代缴，报表只反映肥香村水库医疗支出部分；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2101199，2021年年初预算数2.84万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加2.51万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130301，2021年年初预算数108.66万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数增加29.27万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大（遗属补助支出由原来的2080501科目变更为2130301）；三是人员增减情况，导致工资数据变化；四是本年度公用经费全部列入本单位主款2130301。

　　2130399，2021年年初预算数661.75万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数减少858.39万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大（遗属补助支出由原来的2080502科目变更为2130399）；三是人员增减情况，导致工资数据变化；四是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　2210201，2021年年初预算数81.62万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加9.25万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　机关工资福利支出1001.4万元，主要包括：工资奖金津补贴716.53万元、社会保障缴费184.05万元、住房公积金81.62万元、其他工资福利支出19.2万元。比上年执行数增加97.64万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出31.5万元，主要包括：办公经费25.2万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴6.3万元。比上年执行数减少79.59万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助3.17万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助3.17万元。比上年执行数减少19.03万元，主要原因分析：上年执行数含驻村队员生活补助，本年预算只预算遗属补助费用。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县水务局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县水务局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县水务局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.93万元，较上年预算数减少2.07万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　原因分析：与上年预算数持平，无增减因素分析。

　　（二）公务接待费

　　元阳县水务局2021年公务接待费预算为52.38万元，较上年预算数减少1.62万元，下降3%，国内公务接待批次为262次，共计接待5238人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为14.55万元，较上年预算数减少0.45万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数持平，原因分析：与上年预算数持平；公务用车运行维护费14.55万元，较上年预算数减少0.45万元，下降3%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县水务局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县水务局2021年机关运行经费安排31.5万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少79.59万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。