元阳县上新城乡人民政府2021年部门预算公开

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元阳县上新城乡人民政府

2021年部门预算公开目录 

第一部分 元阳县上新城乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县上新城乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县上新城乡人民政府

2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法规、做好三农工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

上新城乡人民政府机构设置：（1）乡党委、政府设置的5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。（2）.事业单位设置的7个服务中心和财政所:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：“十四五”时期，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、抗疫情各项工作，巩固脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接。在上新城乡未来五年的发展中，将把绿色发展、特色发展、田园综合体、乡村振兴战略作为“十四五”时期战略重点。

（一）扎实推进农村基础设施建设

一镇。以提升水网、路网及风口山集镇建设各类配套设施为主，全面完成纸厂水库集镇供水、集镇路网提升改造及美丽集镇建设项目，全面完成“两污”无害化处理。并以农民居民化为抓手，实行集镇东扩西延工程，实行集镇房地产开发项目，将风口山常住人口再增加3000人，达12000以上，力争全乡一半以上的人口集中在风口山集镇。

二产。以一二三产业融合发展为主，充分利用县级工业园区的优势，扩大现有园区容积，大力引进以云南美澄服装有限责任公司为主的制造加工企业，以加工热果为主的农副产品加工企业等，力争园区企业达10家以上。全面完善园区配套设施，为企业入驻提供优质服务。全面规定东观音山生态旅游开发，为哈尼梯田旅游填充业态。

三带。以一村一口主抓手，全面布局上中下三个产业带，上半山以板蓝根为主和林下中药材种植，十四五区间稳定在1万亩以上，积极扩大古树茶种植面积，力争在现有2000亩的基础上扩大到5000亩，使古树茶成为上半山群众产业增收的又一支柱产业。中半山以大力发展粮畜经济带为主，建成年出栏5万头的生猪养殖场一个，年出栏5000头的能繁母猪场2个。并全面推进甘蔗上山产业，使全乡的甘蔗恢复至万亩以上。下半山以发展芒果、香蕉等优质热果和冬早蔬菜为主，力争优质水果达3万亩以上，冬早蔬菜2000亩以上。在扩大产业面积的同时，积极延伸农产业的产业链，确保农产品副加值提升。同时，全面完成全乡产业基础设施，完成纸厂水库配套管网建设项目、新城大沟、同春山大沟等水利设施，复兴片区、小土龙片区、瓦灰城片区等土地开发整理，进一步提高全乡土地的产值。

四网络。（三横三纵的路网，全面覆盖的水网，5G为主信网和稳定提质的电网）全面完成自然村入村公路建设，将复兴村委会剩余6个自然入村公路全部硬化，使全乡所有自然村都通水泥路，积极支持元坪公路、江边公路提级项目。

（二）提升乡村治理水平。一是主抓基层党建。以提升组织力为重点，全面完成村“两委”换届工作，配齐配强基层党组织队伍，继续推进农村基层党组织标准化建设，建立以基层党组织为领导的村民自治组织和村务监督组织等村级组织体系，组织党员在乡村议事决策中积极宣传党的法规、政策，推进基层党员在乡村治理中带头示范、带动群众参与，全面形成自治、自理的良好局面。二是主抓民族团结示范。全面完成民族团结示范创建工作，并长期巩固坚持。

（三）加大生态环境治理力度。一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，结合上新城良好的生态环境，着力构建“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的生态宜居环境。二是主抓爱国卫生专项行动，十四五期间，全面提升和保持“七个专项行动”成果，加强人居环境整治提质增效，大力推进村容村貌提升、生活垃圾治理、生活污水治理、“厕所革命”、农业生产废弃物资源化利用等任务落实，完善农村环境卫生长效管护机制，努力建设生态宜居美丽乡村。三是深入推进河长制，加快水污染防治，加强饮用水源保护，实施流域环境以及河岸综合治理，逐步形成河道水环境治理长效管理机制。四是持续加强公益林保护和管理，加大退耕还林、植树造林、山体绿化力度，巩固发展造林绿化成果。

（四）提升公共事业服务水平。教育，在巩固好教育均衡发展的基础上，持续抓好控辍学工作，完善教育基础设施，提升全乡教育教学环境，全力提高中毛入学率，确保全乡教育教学质量；医疗，持续抓好疫情防控工作，健全乡村公共卫生防控体系，形成全民防控大局面；民政，持续抓好民生保障机制，继续严格低保动态机制，确保做到应保尽保，严格落实社会救助体制机制，做到应救尽救。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 23人，事业编制31人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1056.96万元，其中：一般公共预算1056.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少3899.99万元，主要原因是乡财县管，我单位2020项目支出主要是上级转移支付下达资金，因乡级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1056.96万元，其中：本年收入1056.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.96万元（本级财力1056.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少3899.99万元，主要原因是乡财县管，我单位2020项目支出主要是上级转移支付下达资金，因乡级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1056.96万元。财政拨款安排支出1056.96万元，其中：基本支出1056.96万元，与上年执行数对比减少710.82万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2021年年初预算数12.5万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数增加0.64万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员职级变动，工资上浮。

2010301，2021年年初预算数281.13万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。比上年执行数增加35.85万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是本年单位遗属补助，办公费预算资金统一纳入本科目预算。

2010350，2021年年初预算数18.57万元，主要用于信息技术服务中心相关事务支出。比上年执行数减少13.3万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是上年本科目支出机关事业单位绩效奖励15万余元，本年机关事业单位绩效奖励未纳入该科目预算。

2010601，2021年年初预算数10.13万元，主要用于财政事务支出。比上年执行数减少3.05万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员调动，导致工资数据变化。

2013101，2021年年初预算数92.59万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。比上年执行数减少4.84万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减变动，职级职务调整变动，导致工资数据变化。

2070109，2021年年初预算数15.43万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。比上年执行数增加1.04万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员职级职务调整变动，导致工资数据变化。

2080208，2021年年初预算数7.40万元，主要用于村民小组运转支出。比上年执行数减少10.95万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是上年支出为2018年至2020年村民小组运转累计支出，故本年预算较上年支出数减少。

2080501，2021年年初预算数16.75万元，主要用于行政单位离退休支出。比上年执行数减少2.91万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是行政事业单位遗属补助本年不纳入该科目预算，纳入单位主要科目预算。

2080505，2021年年初预算数75.18万元，主要用于行政单位离退休支出。比上年执行数增加3.25万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是二是人员工资增减变动后养老保险缴费金额随之变动导致数据变化。

2081005，2021年年初预算数45.74万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数增加1.39万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，职务职级调整变动，导致工资数据变化。

2082502，2021年年初预算数2.34万元，主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数增加0.25万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是补助人员工资上调，导致工资数据变化。

2089999，2021年年初预算数3.05万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加3.05万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是本年失业保险预算科目新调整为2089999，导致上年该科目执行数为0。

2100717，2021年年初预算数3.84万元，主要用于计划生育服务支出，比上年执行数增加0元。

2101101，2021年年初预算数22.87万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加22.91万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2021年年初预算数22.71万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数增加20万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2021年年初预算数1.77万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加1.79万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2021年年初预算数93.38万元，主要用于农林水支出事业运行支出，比上年执行数增加6.05万元。原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，职务职级调整变动，导致工资数据变化。

2130204，2021年年初预算数38.21万元，主要用于林业和草原事业机构支出，比上年执行数增加2.31万元，原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员职务职级调整变动，导致工资数据变化。

2130399，2021年年初预算数18.68万元，主要用于其他水利支出，比上年执行数增加1.24万元。原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升调整变动，导致工资数据变化。

2130705，2021年年初预算数191.28万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，比上年执行数减少103.48万元，原因：一是人员增减情况，一肩挑政策调增后，村委会工作人员补助标准调整导致工资数据变化，二是上年执行数为2019年至2020年累计支出。

2200150，2021年年初预算数15.65万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较上年执行数增加1.06万元。原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升调整，导致工资数据变化。

2210201，2021年年初预算数56.38万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加4.67万元，主要原因分析：人员工资上调及公积金缴存比例政策调整，公积金缴存金额随之增加。

2240150，2021年年初预算数7.55万元，主要用于应急服务中心相关事务支出。比上年执行数增加0.24万元，主要原因分析：原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员转正职级晋升调整，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出715.64万元，主要包括：工资奖金津补贴456.32万元、社会保障缴费125.57万元、住房公积金56.38万元、其他工资福利支出77.37万元。比上年执行数增加14.45万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升情况，导致工资数据变化。三是人员增减变动，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出138.76万元，主要包括：办公经费117.4万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴21.36万元。比上年执行数减少298.28万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助202.56万元，主要包括：离休费16.75万元、退休费0万元、生活补助185.81万元。比上年执行数减少494.62万元，主要原因分析年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县上新城乡人民政府2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县上新城乡人民政府2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县上新城乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年预算数增加3万元，增长9.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县上新城乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县上新城乡人民政府2021年公务接待费预算为20万元，较上年预算数增加0.5万元，增长2.56%，国内公务接待批次为160次，共计接待1800人次。

增加原因分析：本年开展撤乡设镇，乡村振兴等工作任务较重，各级部门交叉检查，交流学习较多，故公务接待费预算略有增加。但我单位会严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县上新城乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年预算数增加2.5万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年预算数增加2.5万元，增长20%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因分析：我单位2020年5月新购林草消防公务用车一辆，公车运行维护费随之增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县上新城乡人民政府2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2021年机关运行经费安排138.76万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少298.28万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县上新城乡人民政府

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800555500111