元阳县南沙镇人民政府2021年预算公开

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元阳县南沙镇人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县南沙镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县南沙镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县南沙镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县南沙镇人民政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

元阳县南沙镇人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：一主题（科学发展），二目标（富民、强镇），三着力（着力提高执政能力、着力推进城乡统筹发展、着力创建社会和谐稳定），四支柱（重点培植以提质增优芒果为主的经济林果业，以做大做强冬早蔬菜为主的生物业，以生猪、小黄牛为主的畜牧业，以民族风情、旅游文化、商贸流通为主的现代服务业），当前重点抓好以下方面工作：征地拆迁、产业培植、安全生产、社会稳定、扫黑除恶、爱国环卫、乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制29人，事业编制52人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,396.62万元，其中：一般公共预算1,396.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少2,023.82万元，主要原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是上年执行数中包含项目资金，年初预算时不进行预算，而是接上级通知之后再进行预算科目挂接；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,396.62万元，其中：本年收入1,396.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,396.62万元（本级财力1,396.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少2,023.82万元，主要原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是上年执行数中包含项目资金，年初预算时不进行预算，而是接上级通知之后再进行预算科目挂接；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,396.62万元。财政拨款安排支出1,396.62万元，其中：基本支出1,396.62万元，与上年执行数对比减少392.72万元，主要原因：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是上年执行数中包含上一年结余资金。项目支出0万元，主要是县财政2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2021年年初预算数12.44万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数增加0.64万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是职工乡镇补贴预算时根据人员编制科目核算，财政拨款统一调整在2010301科目核算。

2010301，2021年年初预算数316.99万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少12.69万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是行政人员乡镇补贴预算时根据人员编制科目核算，财政拨款统一调整在此科目核算；三是上年执行数中绩效考核奖励按每人1万元标准发放，行政人员全部财政拨款统一调整在此科目核算。

2010350，2021年年初预算数25.67万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数减少29.25万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是上年执行数中绩效考核奖励按每人1万元标准发放，事业人员全部财政拨款统一调整在此科目核算。

2010601，2021年年初预算数10.07万元，主要用于财政事务行政运行支出。比上年执行数减少0.28万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是有人员调出。

2013101，2021年年初预算数80.96万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少28.39万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是有人员退休和调出。

2070109，2021年年初预算数28.76万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出。比上年执行数增加1.92万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是职工乡镇补贴预算时根据人员编制科目核算，财政拨款统一调整在2010301科目核算。

2080208，2021年年初预算数19.2万元，主要用于社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设支出。比上年执行数减少9.66万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是上年执行数中列支以前年度结余资金，例如2018和2019年度村（居）民小组和社区工作经费。

2080505，2021年年初预算数110.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少2.41万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是有人员退休和调出。

2081005，2021年年初预算数80.44万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数增加10.25万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是职工乡镇补贴预算时根据人员编制科目核算，财政拨款统一调整在2010301科目核算。

2082502，2021年年初预算数1.02万元，主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数无变化。

 2089999，2021年年初预算数12.49万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。比上年执行数增加12.49万元，主要原因分析：按照规定进行科目调整2020年不存在此科目。

2100717，2021年年初预算数4.97万元，主要用于计划生育服务支出。比上年执行数无变化。

2101101，2021年年初预算数23.32万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加23.32万元，主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2021年年初预算数43.44万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加43.44万元，主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2021年年初预算数6.96万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加6.96万元，主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2021年年初预算数188.47万元，主要用于农林水支出事业运行支出。比上年执行数增加12.26万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是职工乡镇补贴预算时根据人员编制科目核算，财政拨款统一调整在2010301科目核算。

2130204，2021年年初预算数69.49万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数增加8.31万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是职工乡镇补贴预算时根据人员编制科目核算，财政拨款统一调整在2010301科目核算。

2130399，2021年年初预算数30.58万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数增加2.37万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是职工乡镇补贴预算时根据人员编制科目核算，财政拨款统一调整在2010301科目核算。

2130705，2021年年初预算数190.61万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数减少15.33万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是上年执行数列支2018年村级党组织工作经费和2019年村（社区）干部补助和考核绩效资金。

2200150，2021年年初预算数16.04万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数增加1.06万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是职工乡镇补贴预算时根据人员编制科目核算，财政拨款统一调整在2010301科目核算。

2210201，2021年年初预算数82.6万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加2.33万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是住房公积金基数是根据人员工资核定，工资增减会影响公积金数额。

2240150，2021年年初预算数41.97万元，主要用于灾害防治及应急管理事业运行支出。比上年执行数增加2.68万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是职工乡镇补贴预算时根据人员编制科目核算，财政拨款统一调整在2010301科目核算。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出1,070.2万元，主要包括：工资奖金津补贴792.28万元、社会保障缴费195.32万元、住房公积金82.6万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数减少59.12万元，主要原因分析：2020年按规定发放绩效考核奖励。

机关商品和服务支出141.68万元，主要包括：办公经费120.2万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴21.48万元。比上年执行数减少219.6万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是上年执行数中有往年结余资金列如人大经费等；三是有些资金不是常用资金，不是每年都会使用，列如人口普查经费和脱贫攻坚普查经费等。

对个人和家庭的补助184.74万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助184.74万元。比上年执行数减少131.23万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是有些资金不是常用资金，不是每年都会使用，列如万企帮万村社会爱心捐款、中央财政困难群众救助补助资金等。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县南沙镇人民政府2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县南沙镇人民政府2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县南沙镇人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县南沙镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73万元，较上年预算数减少3.5万元，下降4.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县南沙镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数无变化。

（二）公务接待费

元阳县南沙镇人民政府2021年公务接待费预算为52万元接，国内公务待批次为560次，共计接待3100人次，较上年预算数减少3.5万元，下降6.31%。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县南沙镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费预算为21万元，较上年预算数无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数0万元，无变化；公务用车运行维护费21万元，较上年预算数无变化。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县南沙镇人民政府2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县南沙镇人民政府2021年机关运行经费安排101.48万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少247.63万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2020年执行数中有上年结余资金列如人大经费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 元阳县南沙镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800555300111