首页 > 正文

索引号

000014348/2021-00580
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2021-03-01
时效性

有效

元阳县林业和草原局2021年预算公开

　　监督索引号53252800332700000

　　元阳县林业和草原局2021年部门预算公开目录

　　第一部分元阳县林业和草原局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县林业和草原局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分元阳县林业和草原局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行、负责监督管理荒漠化防治工作、负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理、负责监督管理各类自然保护地、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

　　　　贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家、省、州标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导元阳县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

　　负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

　　监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省、州、县财政性资金安排意见。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县林业和草原局属财政全额拨款的行政单位，元阳县林业和草原局下设6个内设机构（股所级）。办公室(人事科)、规划财务科、森林资源管理科（天然林与公益林管理科、自然保护地与湿地管理科、野生动植物保护科、草原管理科）、森林和草原防火科、林业草原改革与产业发展科（政策法规科）、生态保护修复科（退耕还林科）。林业局下属事业单位：元阳县林业站、元阳县林业调查规划队、元阳县森林植物病虫防治检疫站、元阳县林木种苗站、元阳县草果技术实验指导站、元阳县木材检查站、元阳县护林办、元阳县新街国有林场。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强以观音山省级自然保护区24.54万亩，生态公益林70.73万亩，天然商品林停伐管护47.27万亩为主的森林资源及以哈尼梯田国家湿地公园为重点的湿地保护工作，保护好元阳的绿水青山。

　　2.计划实施新一轮退耕还林工程3.5万亩；完成森林抚育任务2万亩，完成林业生态建设项目前期工作，计划实质性推进2万亩。

　　3.持续推进生态扶贫工作。加大生态扶贫项目的实施力度，强化生态护林员管理，开展林业生产技术培训工作，激发内生动力，促进人居环境质量提升，巩固脱贫攻坚成果。

　　4.切实加强林业基础设施建设，重点建设大坪乡林业站业务用房；建设森林草原防灭火视频监控系统14套。包括前端火情视频监测系统、信息传输系统和指挥中心控制系统3个子系统。

　　5.完成县委县政府及上级林业主管部门交办的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 11人，事业编制76人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1262.08万元，其中：一般公共预算1262.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数对比减少6809.95万元，主要原因是2021年没有做项目年初预算数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1262.08万元，其中：本年收入1262.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1262.08万元（本级财力1262.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数对比减少6809.95万元，主要原因是2021年没有做项目年初预算数。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1262.08万元。财政拨款安排支出1262.08万元，其中：基本支出1262.08万元，与上年执行数对比减少57.86万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505款，2021年年初预算数127.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少0.73万元，主要原因分析：由于成立元阳县观音山保护局，减少部分人员。

　　2089999款，2021年年初预算数7.03万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加2.29万元，主要原因分析：由于工资基数变动。

　　2101101款，2021年年初预算数12.88万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加12.88万元，主要原因分析：由于功能科目变动，上年执行数没有此功能科目。

　　2101102款，2021年年初预算数64.37万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加64.37万元，主要原因分析：由于功能科目变动，上年执行数没有此功能科目。

　　2101199款，2021年年初预算数3.83万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加3.83万元，主要原因分析：由于功能科目变动，上年执行数没有此功能科目。

　　2130201款，2021年年初预算数179.63万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数增加29.9万元，主要原因分析：由于工资基数提高，各种人员补贴标准提高。

　　2130204款，2021年年初预算数751.21万元，主要用于事业运行支出。比上年执行数增加0.02万元，主要原因分析：由于工资基数提高，各种人员补贴标准提高。

　　2130299款，2021年年初预算数20.13万元，主要用于其他林业和草原支出。比上年执行数减少610.47万元，主要原因分析：由于此款项年初没有做项目预算，上年执行数含项目支出数据。

　　2210201，2021年年初预算数95.57万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加5.91万元，主要原因分析：工资基数提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　机关工资福利支出1162.79万元，主要包括：工资奖金津补贴645.54万元、社会保障缴费215.54万元、住房公积金95.57万元、其他工资福利支出206.14万元。比上年执行数增加81.28万元，主要原因分析：工资基数提高，人员补贴提高。

　　机关商品和服务支出56.41万元，主要包括：办公经费29.67万元，公务交通补贴11.22万元。劳务费5.52万元，其他商品和服务支出10万元，比上年执行数减少1052.76万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除基本机构运转外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助42.88万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助42.88万元。比上年执行数减少2337.18万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除遗属补助、部分护林员补助外，其他生态护林员工资、公益林天然林补偿金等未安排。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本部门无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县林业和草原局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县林业和草原局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县林业和草原局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　元阳县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 79.70万元，较上年预算数增加4万元，增长5.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县林业和草原局2021年公务接待费预算为23.7万元，较上年预算数增加2万元，增长9.22%，国内公务接待批次为350次，共计接待5925人次。

　　增加原因分析：因为新街国有林场成立二级预算单位三公经费单独预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为56万元，较上年预算数增加2万元，增长3.70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费56万元，较上年预算数增加2万元，增长3.70%。增加的原因：物价上涨、车辆老化维修成本高、2021年灾情频繁、出车量大。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县林业和草原局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县林业和草原局2021年机关运行经费安排56.42万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少529.34元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除基本机构运转外，其他经费未安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。