云南省元阳县科学技术协会2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 云南省元阳县科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省元阳县科学技术协会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  云南省元阳县科学技术协会

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行县委、县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

　　2.弘扬科学精神，普及科学精神，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全县科普组织网络建设。

　　3.对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕我县经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

　　4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　5.组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

　　6.指导各乡（镇）科协开展科普工作和学会工作。

　　7.兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

　　8.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“专重知识，专重人才”的社会风尚。

　　9.完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南省万元阳县科学技术协会设4个职能部门，即办公室、学会工作部、普及工作部、少数民族科普工作队。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻落实党的十九大精神，团结和动员全县广大科技工作者，持续深入开展科普活动，不断推进全县科技进步和全民科学素质建设。主要做好以下几方面的工作：

　　1.发挥科协组织优势，努力在服务大局上有新作为

　　要充分发挥科协的特色和优势，围绕中心、服务大局，积极主动引导全县广大科技工作者结合专业特长，围绕转型发展、跨越发展，深入研讨，建言献策，促进科技与经济的有机结合，为我县脱贫攻坚巩固工作提供智力支持。

　　2.大力实施《纲要》，努力在提高公众科学素质上有新贡献

　　⑴推动落实《全民科学素质行动计划纲要》的各项任务。要认真履行作为纲要实施工作领导小组办公室的职责，把科普工作集成到纲要的框架之内，积极主动联合有关成员单位，加强统筹协调，做好联络服务、检查督促等工作，积极推动纲要的贯彻实施；

　　⑵积极开展各类科普宣传活动。要围绕“提升人居环境，节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康，促进创新创造”主题，开展群众喜闻乐见、形式多样的系列科普宣传活动；

　　⑶深入开展科普惠农工程建设。要进一步加大“科普惠农兴村计划”实施力度，深化“一站一栏一员”管理，使之真正成为科普宣传的主阵地。做好科普惠农项目贮备工作，积极争取省级“科普惠农兴村计划”项目，使其成为农村科普工作的强力抓手。

　　3.加强科协自身建设，努力在增强可持续发展能力上有新体现

　　要积极主动争取各级领导的重视和支持，争取社会各界的协作配合，努力营造全社会关注、支持科普工作的良好氛围，促进科协事业新发展。 

　　二、预算单位基本情况

　　云南省元阳县科学技术协会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 114.88万元，其中：一般公共预算财政拨款114.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加36.47万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增加情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 114.88万元，其中：本年收入 114.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 114.88万元（本级财力 114.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数增加36.47万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增加情况，导致工资数据变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 114.88万元。财政拨款安排支出 114.88万元，其中：基本支出114.88万元，比上年执行数增加36.47万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增加情况，导致工资数据变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2060101，2020年年初预算数79.37万元，主要用于科学技术管理事务支出，比上年执行数增加21.07万元。主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增加情况，导致工资数据变化。

　　2080505，2020年年初预算数10.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年执行数增加1.49万元，主要是增资影响工资支出增加。

　　2089901，2020年年初预算0.16万元，主要用于其他社会保障就业支出，比上年执行数增加0.16万元。主要原因是2019年由县财政代缴，部门不能反映支出。

　　2101101，2020年年初预算数6.81万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加2.56万元。主要原因是人员增加情况，导致工资数据变化。

　　2101199，2020年年初预算数0.29万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.13万元。主要原因是人员增加情况，导致工资数据变化。

　　2210201，2020年年初预算数8.21万元，主要用于住房公积金支出，比上年执行数增加2.54万元。主要原因是人员增加情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出114.88万元，项目支出0万元。财政拨款114.88万元，其中一般公共预算114.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数增加36.47万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增加情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出105.78万元，主要包括：工资奖金津补贴79.37万元、社会保障缴费18.20万元、住房公积金8.21万元、比上年执行数增加32.38万元，

　　主要原因分析：一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；二是人员增加情况，导致工资数据变化

　　机关商品和服务支出9.10万元，主要包括：办公经费2.80万元、其他交通补贴6.30万元。比上年执行数增加4.10万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0万元。与上年执行数持平，无增减变动情况。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　云南省元阳县科学技术协会2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　云南省元阳县科学技术协会2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　云南省元阳县科学技术协会2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省元阳县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，比上年预算数增加0.34万元，增长9.29%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省元阳县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省元阳县科学技术协会2020年公务接待费预算为1.50万元，较上年预算数减少0.04万元，下降2.6%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省元阳县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年预算数增加0.38万元，增长17.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年预算数增加0.38万元，增长17.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省元阳县科协技术协会2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　云南省元阳县科协技术协会2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省元阳县科协技术协会无此项支出情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  云南省科学技术协会

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800873100111