中国共产党元阳县委员会党校2020年部门预算公开

　　监督索引号53252800828100000

　　目  录

　　第一部分 中国共产党元阳县委员会党校2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党元阳县委员会党校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  中国共产党元阳县委员会党校

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣讲宣传党的方针、政策。

　　2.培训县级副科级及以下领导干部。

　　3.进行理论研究和调研，为县委县政府的决策提供参考。

　　4.举办公务员、农村基层、企事业基层党员干部培训。

　　5.负责中小学校长、班主任、骨干教师的培训。

　　6.负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和中小学校长的继续教育；指导中小学教师开展教改实验。

　　7.承担全县基础教育新课程、教材和教法培训。

　　8.新教师上岗前培训。

　　9.通过全日制教育，提高学生学历层次，培养实用型中等职业技术人才和熟练劳动生产者，促进本地区经济和社会发展。    

　　10.开展不同形式的短期职业技能培训，全面提高在职人员的综合理论和业务水平。

　　11.通过各种形式，按质按量完成上级下达的农村劳动力转移培训任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党元阳县委员会党校设有：办公室（脱贫攻坚办、网络信息科）干部培训科（教师培训科、开放教育管理科）教研管理科（教务处、招生就业处、学生处）、行政科、党的建设办公室等5个股级科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：承担理论研究、培（轮）训副乡科级干部和基层党员干部，纪检、党外人士，妇女，少数民族班干部和公务员培训；为成人提供中专学历教育服务，相关教师和专业培训（相关社会服务）；培养（初、高中）学历技术应用人才，提高社会职业素质，各种专业学历教育，相关职业培训。

　　二、预算单位基本情况

　　中国共产党元阳县委员会党校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制93人，其中：行政编制 8人，事业编制85人。在职实有81人，其中：财政全供养 81人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员 57人，其中：离休 0人，退休57人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1247.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1247.92万元，上级补助0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　比上年执行数减少30.99万元，主要原因分析：人员增减情况有变，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1247.92万元，其中：本年收入1247.92万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1247.92万元（本级财力1247.92万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数减少30.99万元，主要原因分析：人员增减情况有变，导致工资数据变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1247.92万元。财政拨款安排支出 1247.92万元，其中：基本支出1247.92万元，比上年执行数减少81.4万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元，比上年执行数持平，无增减变动情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050399，2020年年初预算数552.7万元，主要用于其他职业教育支出。比上年执行数减少108.11万元，主要原因分析是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2050801，2020年年初预算数179.52万元，主要用于教师进修支出。比上年执行数减少55.16万元，主要原因分析是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2050802，2020年年初预算数181.41万元，主要用于干部教育支出。比上年执行数减少67.14万元，主要原因分析是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080502，2020年年初预算数3.4万元，主要用于事业单位离退休支出，较2019年执行数增加0.59万元。增加原因：一是遗属人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080505，2020年年初预算数134.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数增加6.45万元。增加原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数计算公式变动，致使缴费基数有增减情况，影响工资支出。

　　2089901，2020年年初预算数8.93万元，主要用于其他社会保障和就业支出，2019年执行数为0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行数为0，本年预算增加。

　　2101101，2020年年初预算数3.31万元，主要用于行政单位医疗支出，2019年执行数为0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101102，2020年年初预算数80.05万元，主要用于事业单位医疗支出，2019年执行数为0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数4万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2019年执行数为0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2210201，2020年年初预算数100.54万元，主要用于住房公积金支出。2019年执行数为0元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出1247.92万元，项目支出0元。财政拨款1247.92万元，其中一般公共预算1247.92万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少81.4万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出1206.71万元，主要包括：工资奖金津补贴875.82万元、社会保障缴费230.35万元、住房公积金100.54万元、其他工资福利支出0元。比上年执行数减少28.79万元，主要原因分析：由于人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出37.81万元，主要包括：办公经费32.4万元、其他商品和服务支出2.71万元、其他交通费用2.7万元、会议费0元，培训费0元。比上年执行数减少14.13万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助3.4万元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助3.4万元。比上年执行数减少38.47万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除生活补助外，其他经费未做预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中国共产党元阳县委员会党校2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　中国共产党元阳县委员会党校2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党元阳县委员会党校2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党元阳县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.53万元，比上年预算数减少1.47万元，下降8%，主要原因分析：由于人员增减情况，导致数据变化。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党元阳县委员会党校2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党元阳县委员会党校2020年公务接待费预算为15.53万元，较上年预算数减少0.67万元，下降4%，国内公务接待批次为310次，共计接待2480人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩公务接待经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党元阳县委员会党校2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年预算数1.8万元减少0.8万元，下降44%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费1万元，较上年预算数减少0.8万元，下降44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩公务用车运行维护费经费的支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党元阳县委员会党校2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中国共产党元阳县委员会党校2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党元阳县委员会党校部门2020年机关运行经费安排37.81万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少14.13万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中国共产党元阳县委员会党校

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800828100111