元阳县退役军人事务局2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县退役军人事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县退役军人事务局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

　　5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

　　7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

　　8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入全州全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

　　9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县退役军人事务局设下列4个内设下列机构（股所级）。

　　1.办公室（规划财务科）。负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、综合协调、政务运转、督查督办、应急值班、信息公开、后勤服务保障、新闻宣传及发布等工作，组织起草综合性文稿和重要会议文件，统筹课题研究和政策研究；承担机关和退役军人事务系统信息化建设；拟订退役军人事业发展规划、年度工作计划和退役军人管理保障基础设施建设标准并监督执行；拟订退役军人事务财务规章制度、编报退役军人事务经费预决算，监督退役军人事务经费管理；负责机关财务、资产管理、内部审计和统计及后勤服务管理保障工作；指导、监督直属单位财务、资产管理；承担机关和直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍作风建设等工作。

　　2.思想政治和权益维护科（政策法规科）。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，协调开展退役军人党建工作；负责退役军人来信来访工作，负责督办重要来信来访批件；监督检查退役军人有关法律法规和政策落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责规范性文件的合法性审查；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作，负责有关行政执法、行政复议、行政应诉、听证和普法宣传工作；负责机关和直属单位的党建、群众、党风廉政工作。

　　3.移交安置和就业创业科（军休管理服务科）。拟订计划分配军队转业干部、随调家属和符合条件的退役士兵移交安置政策、年度安置计划并组织实施，承担省级和中央驻州单位计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵安置；负责接收自主择业军转干部、自主就业退役士兵；负责移交地方的1至4级伤残军人（含精神疾病类军人）接收安置；负责计划分配军队转业干部教育培训；承担符合条件的退役士兵待安置期的教育管理。

　　拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业政策和年度计划并组织实施；负责退役军人教育培训、就业指导、中介服务等工作，促进退役军人就业创业；协调落实退役军人社会保险待遇和自主择业军队转业干部社会保障、退役金审核发放工作。

　　拟订移交地方的军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的移交安置、年度计划；负责移交地方的军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工移交安置、服务管理和退役安置补助经费申报发放；协调落实移交地方的军队离退休干部（含退休士官）、军队无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障和遗属生活补助经费核拨工作；管理军休服务保障单位。

　　4.拥军优抚科（褒扬纪念科）。协调指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤优待政策落实；协调落实退役军人医疗保障工作，承担退役军人残疾等级评定和伤亡抚恤相关工作；指导实施退役军人和其他优抚对象身份核定和数据更新、动态管理；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策；指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构和军供站的规划建设、服务管理；承担万元阳县双拥工作领导小组办公室日常工作；承担烈士褒扬和烈士纪念设施管理保护工作；指导实施军人公墓的规划建设和管理维护；依法承担英雄烈士保护工作，承担烈士评定的审核有关事项，组织实施英雄烈士纪念活动，指导烈士祭扫活动服务保障；根据国家授权，负责退役军人事务对外交流与合作，承担境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护及有关活动的组织实施；负责机关和退役军人事务系统先进集体和个人评比表彰及奖励工作。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　1.加快推进服务保障体系建设积极向县委、县人民政府报告，与各乡镇党委、政府协调，加快落实乡（镇）退役军人服务站建设，力争在全县14个乡镇成立退役军人服务站，有办公场所、有工作人员、有办公设备。努力将乡（镇）退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。

　　2.常态化制度化开展退役军人就业创业工作

　　一是加强创业意向摸底。结合退役士兵就业意向适时举办退役士兵技能和创业培训班，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力；二是搭建就业服务平台。与县人社局、人力资源公司沟通，对接更多优质企业，搭建双向选择服务平台召开退役军人专场招聘会，让求职的退役士兵在求职过程中少走弯路；三是建立常态长效机制。建立退役军人求职需求与企业用工需求信息库，开展一对一精准对接，提供就业创业指导，提高就业质量。

　　3.妥善解决退役军人历史遗留问题，做好涉军维稳工作 对应安置未安置、安置后非个人原因未上岗、安置后下岗失业再就业困难等具体情况进一步分类梳理，加大历史遗留问题化解力度，切实把落实政策作为治本之策，切实维护好广大退役军人合法权益。

　　继续推进涉军维稳工作，与政法委、公安、信访等部门建立联动监测警机制，预警突发事件和重点人员。配合做好“八一”“公祭日”“十ー”等特殊纪念日维稳工作。配合维护稳定大局，积极提供涉军维政策支持，确保秩序平稳和谐。

　　4.扎实开展业务工作，为退役军人提供高质量、高水平的服务

　　优抚工作。一是进一步落实优抚改策，适时下拨、足额发放各类优待抚恤金。义务兵家属优待金、退役士兵自主就业一次性补助金由政府财政列入预算，并按照上级规定的标准于发放到位；二是组织好烈士纪念日公祭活动，积极在全县营造缅怀先烈的浓厚氛围；三是继续做好“八一”期间的走访慰问工作，组织开展好拥军优属、拥政爱民系列活动，以增进军政、军民感情；四是深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面做好我县退役军人和其他优抚对象信息采集工作，建立使全服务对象档案和数据库，为精确开展数据分析，精准实施管理服务打下扎实的工作基础。

　　移交安置工作。一是完成符合政府安置工作条件退役士兵工作安排。做好退役军人量化评分，依据上级安置计划，协调做好符合政府安置工作条件退役士兵选岗工作，做到公开、公平、公正；二是妥善做好退役士兵接收工作。积极做好义务兵、士官等自主就业退役士兵接收工作，完成信息采集录入及档案接收工作，做到人数实，底数清。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县退役军人事务局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入133.2万元，其中：一般公共预算财政拨款133.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加减少719.35万元，减少主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是我单位于2018年11月28日新成立，2019年初未做预算，无可比性。新成立，执行数为1-12月支出，无可比性。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 133.2万元，其中：本年收入133.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.2万元（本级财力133.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少719.35万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是我单位于2018年11月28日新成立，2019年初未做预算，无可比性。新成立，执行数为1-12月支出，无可比性。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 133.2万元。财政拨款安排支出 133.2万元，其中：基本支出133.2万元，比上年执行数减少719.35万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化;四是我单位于2018年11月28日新成立，2019年初未做预算，无可比性。新成立，执行数仅为1-12月支出，无可比性。。项目支出0万元，主要原因分析部门无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505，2020年年初预算数12.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加10.04万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080999，2020年年初预算数6.6万元，主要用于其他退役安置支出。比上年执行数减少663.08万元，主要原因分析是年初各项上级财政拨款补助资金不确定

　　2082801，2020年年初预算数62.13万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数增加45.66万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；

　　2082899，2020年年初预算数33.76万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。比上年执行数增加23.28万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2089901，2020年年初预算数0.46万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加0.46万元，主要原因分析是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2101101，2020年年初预算数4.77万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加4.77万元，主要原因分析是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2101102，2020年年初预算数3.09万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加3.09万元，主要原因分析是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数0.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.26万元，主要原因分析是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2210201，2020年年初预算数9.48万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加9.48万元，主要原因分析是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出133.2万元，项目支出0万元。财政拨款133.2万元，其中一般公共预算133.2万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少719.35万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出118.5万元，主要包括：工资奖金津补贴87.79万元、社会保障缴费21.23万元、住房公积金9.48万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加29.56万元，主要原因分析：是人员增加情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出8.1万元，主要包括：办公经费3.6万元、会议费0万元，培训费0万，其他交通费用4.5万。比上年执行数增加5.42万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助6.6万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元，救济费6.6万元。比上年执行数增加4.2万元，主要原因分析：增加对重点优抚对象临时救助的补助预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县退役军人事务局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县退役军人事务局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县退役军人事务局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，比上年预算数增加5万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县退役军人事务局2020年公务接待费预算为5万元，较上年预算数增加4.41万元，增长88.2%，国内公务接待批次为4次，共计接待44人次。

　　增加原因分析：一是部门新组建，公务接待费由财政局预算科代编，部门不能反映上年预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：单位无此经费支出，与上年预算数持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县退役军人事务局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明（指行政和参公单位商品服务支出）

　　元阳县退役军人事务局部门2020年机关运行经费安排8.1万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数增加6.49万元，主要原因分析：一是部门新组建，机关运行经费由财政局预算科代编，部门不能反映上年预算数。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县退役军人事务局部门

　　2020年部门预算表

　　（附件13张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　监督索引号53252800276300111