元阳县小新街乡人民政府2020年部门预算公开

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目录

　　第一部分 元阳县小新街乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县小新街乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县小新街乡人民政府

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

　　2.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　4.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　5.加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈元阳县机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕16号）、《中共元阳县委员会关于印发〈元阳县深化机构改革实施方案〉的通知》（元发〔2019〕1号）精神，小新街乡机构设置情况如下：

　　1.小新街乡党委、政府设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.小新街乡设置7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是系统谋划“十四五”发展的重要之年。我们要坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳字当头，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，抓住历史机遇，担当历史使命，在新时代新起点，谱写小新街高质量发展新篇章。

　　今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，按照省委十届八次全会、州委八届六次全会、县委十二届四次党代会和乡九届五次党代会决策部署，坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险、保稳定，坚决打赢三大攻坚战，着力推动高质量脱贫和跨越式发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验。

　　今年经济社会发展的主要预期目标是：全乡地区生产总值增长8%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，地方公共预算收入增长3.5%以上，社会消费品零售总额增长16.3%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，人口自然增长率控制在7‰以内，单位生产总值能耗完成上级下达的目标任务。

　　围绕以上工作目标，我们要重点抓好以下工作。

　　1.进一步巩固脱贫成果，促进乡村振兴。始终坚持“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，不放松、不停顿、不懈怠，持续巩固好脱贫成效，确保剩余86户345人贫困人口在现行标准下全面脱贫出列、已脱贫2614户得到持续帮扶并实现稳定长效脱贫，为实施乡村振兴战略起好步开好局。严格落实贫困对象动态管理要求，进一步建立健全贫困对象动态管理长效机制，盯死年内脱贫目标任务，瞄准建档立卡贫困人口，奋力攻坚。加强搬迁贫困户后续帮扶，实现发展有产业、就业有岗位、增收有门路、致富有保障，确保“搬得出、稳得住、能致富”。健全就学资助体系，保障贫困家庭子女顺利完成学业。全面落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、政府兜底“四重保障”，确保贫困户不因病返贫。加大贫困户职业技能培训，提高贫困劳动力就业能力。发挥小额扶贫信贷在产业发展中的“杠杆”作用，做到贫困户有稳定增收产业。围绕贫困村薄弱环节和贫困户致贫原因，用好用活扶贫项目资金，补齐脱贫攻坚短板弱项。严把贫困人口退出关，建立机制做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶，全面巩固脱贫成果。

　　2.进一步推动转型升级，推进乡域发展。一是加快现代农业发展。始终坚持贯彻新发展理念，狠下功夫育产业促升级，推动农业现代化、新型工业化、服务业多元化同步发展，构建经济发展新格局。计划投入资金200万元，积极发展现代农业、设施农业、互联网+农业，构建小新街生态农业体系，产销一体化路子。推动品牌企业创建，加快土地流转，发展规模化种植业、养殖业，提高土地收益，打造现代农业产业基地，新建标准化养殖场1个以上。二是加快电商产业发展。以资源数字化、数字产业化为主线，加快推进“互联网+”建设，推动信息技术与实体经济深度融合。深入开展电子商务进农村综合示范，力争建设村级电商服务站点9个。计划投资45万元实施电商扶贫项目9个。加快梯田红米等系列特色农产品开发，持续壮大电商经济，有效带动物流、商贸快速发展。

　　3.进一步突出项目带动，筑牢发展基石。始终坚持以项目促进发展，进一步加强美丽乡村建设，完善乡村基础设施，筑牢乡村振兴发展基石。一是巩固农村路网建设。计划投入270万元，实施格河寨、灰竹寨、三丘田等路面提质升级改造工程，投入700万元，实施34个村村内道路硬化项目。二是补齐搬迁点配套设施。计划投入980万余元，实施纳倮等9个村猪圈建设。三是补齐村庄基础设施短板。计划投入340万元，实施17个村活动室建设；投入96万元，新建各村公厕16个，投入68.2万元建设寨子头、岩子脚等35个自然村垃圾处理设施。

　　4.进一步强化生态文明建设，守护绿水青山。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走保护优先、生态优先、绿色优先的发展之路，全力打好污染防治攻坚战。实施最严格的生态环境保护制度，强化林地专项整治、安全生产综合整治，持续推进人居环境、采砂采石整治，扎实推进河长制、林长制工作落实。严格抓好企业节能监管，坚决限制高耗能行业发展，持续淘汰落后产能，大力发展节能环保产业。大力倡导绿色消费、绿色出行等绿色文明生活方式，积极推广绿色建材、节能产品，使低碳生活成为时尚。

　　5.进一步关注民生民本，增进人民福祉。始终坚持在发展中提高保障和改善民生水平，共建共享改革发展成果，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。一是织密社会保障网。高标准推进民生工程实施，落实就业创业政策。加强社会福利建设，落实民族宗教政策，有效保障残疾人、老年人、妇女、儿童合法权益。优化防灾、减灾工作，强化国防动员和双拥工作，落实涉军群体优抚安置政策。扎实实施民生工程，落实好各项惠民政策，认真做好农村医保、低保、五保、残疾和社会保险、大病救助等工作，抓实农村安全饮水、农村道路管护等工作。二是织密公共服务网。坚持教育优先发展，支持服务中小学教育教学，做好校园安全工作，加强教师队伍建设和管理，提升教育教学水平。坚持提升医疗卫生服务水平，做好计划生育和健康服务工作，提高妇保儿保水平；加强人口计生服务，落实奖扶特扶政策。三是织密社会安全网。推进社会综合治理，纵深推进扫黑除恶专项斗争，完善多元化矛盾纠纷化解机制，加大信访突出问题化解力度，确保社会稳定。严格落实党政领导干部安全生产责任制，深化安全生产领域专项整治，严防各类安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。抓好非洲猪瘟防控工作，保障市场基本供应。强化“七五”普法，建设“法制小新街”。

　　6.进一步强化政府自身建设，始终牢记使命。新时代赋予新使命。我们始终坚持以造福人民为最大政绩，遵循习近平总书记指示，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持服务型政府建设，加强一线调研、走访和解决问题，重法治讲规范，提高公信力。始终坚持法制型政府建设，运用法治思维、法治方式推动发展、解决问题，深化政务公开，主动接受人大的法律监督和工作监督，认真办理人大代表建议。始终坚持担当型政府建设，坚决做到党委有号召、政府有行动，人民有期盼、政府有回应，不断提高抢抓机遇、执行担当和防控风险能力。始终坚持廉洁型政府建设，严守政治纪律和政治规矩，坚持用制度管人、管钱、管事，把纪律和规矩挺在前面，加强党风廉政建设“一岗双责”的执行，对违纪违法行为“零容忍”，坚决反对奢侈浪费，严控“三公”支出，努力营造风清气正的政务环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 27人，事业编制35人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养321人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1017.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1017.27万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。比上年执行数减少302.62万元，主要原因：一是本年预算中不包括项目资金预算，而上年收入中包含上级补助安排的项目资金收入；二是脱贫攻坚工作经费增加，社会保险、住房公积金缴费基数增长，村小组长补助提标。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1017.27万元，其中：本年收入1017.27万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.27万元（本级财力1017.27万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。比上年执行数减少302.62万元，主要原因：一是本年预算中不包括项目资金预算，而上年收入中包含上级补助安排的项目资金收入；二是脱贫攻坚工作经费增加，社会保险、住房公积金缴费基数增长，村小组长补助提标。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1017.27万元。财政拨款安排支出 1017.27万元，其中：基本支出1017.27万元，比上年执行数减少285.4万元，主要原因：一是本年预算中不包括项目资金预算，而上年支出中包含上级补助安排的项目资金和以前年度结余资金支出；二是2019年脱贫攻坚工作经费增加，社会保险、住房公积金缴费基数增长，村小组长补助提标。项目支出0元，比上年执行数减少135万元，主要原因一是无法预测上级安排的项目，本年预算中不包括项目资金预算，而上年支出中包含上级补助安排的项目资金。二是上年执行书数中包含以前年度结余资金支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101，2020年年初预算数28.22万元，主要用于人大事务行政运行支出，较2019年执行数增加0.36万元。增加原因：职工正常晋升后工资支出增加，机构改革人员增加，工资支出数增加。

　　2010301，2020年年初预算数167.20万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2019年执行数减少29.02万元。减少原因：一是人员外调，机构改革，人员调整，导致人数减少，支出减少。二是2019年在职人员正常晋升，存在补发和新增工资支出。

　　2010350，2020年年初预算数8.25万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出，较2019年执行数增加8.25万元。增加原因：机构改革，人员调整，2019年此款无支出，2020年此款本年新增支出。

　　2010601，2020年年初预算数21.98万元，主要用于财政事务行政运行支出，较2019年执行数减少11.21万元。减少原因：2019年12月退休1人，基本支出相应减少。

　　2013101，2020年年初预算数105.31万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2019年执行数减少10.14万元。减少原因：一是人员外调，机构改革，人员调整，导致人数减少，支出减少。二是2019年在职人员正常晋升，存在补发和新增工资支出。

　　2070109，2020年年初预算数25.69万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，与上年持平。

　　2080208，2020年年初预算数9.2万元，主要用于基层政权和社区建设支出，较2019年执行数增加9.2万元。增加原因：2019年村小组工作经费暂未支出，拟在录入2020年中支出，故2020年预算比2019年执行数增加100%。

　　2080501，2020年年初预算数5.46万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2019年执行数增加1.32万元。增加原因：遗属补助人员补助标准提标而增加。

　　2080505，2020年年初预算数76.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数增加9.84万元。增加原因：因在职工正常晋升，养老保险缴费变大，支出增加。

　　2081005，2020年年初预算数42.39万元，主要用于社会福利事业单位支出，较2019年执行数减少5.43万元。减少原因：一是人员外调，机构改革，人员调整，导致人数减少，支出减少。二是2019年在职人员正常晋升，存在补发和新增工资支出。  

　　2082502，2020年年初预算数1.29万元，主要用于其他农村生活救助支出，与2019年执行数增加0.09万元，增加原因：2019年部分救助生活补助还未支出，导致2019年执行支出数小，2020年预算数大。

　　2089901，2020年年初预算数3.24万元，主要用于其他社会保障就业支出，较2019年执行数增加3.24万元。增加原因：此项为工伤、失业保险，因缴款方式为部门预算，县财政统一代扣代缴，导致部门无支出，预算数比执行数增加。

　　2100717，2020年年初预算数3.46元，主要用于计划生育服务支出，与2019年执行数持平。

　　2101101，2020年年初预算数23.08万元，主要用于行政单位医疗支出，较2019年执行数增加23.08万元。增加原因：此项为行政人员医疗保险，因缴款方式为部门预算，县财政统一代扣代缴，导致部门无支出，预算数比执行数增加。

　　2101102，2020年年初预算数24.28万元，主要用于事业单位医疗支出，较2019年执行数增加24.28万元。增加原因：此项为事业人员医疗保险，因缴款方式为部门预算，县财政统一代扣代缴，导致部门无支出，预算数比执行数增加。

　　2101199，2020年年初预算数2.1万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加0.64万元。增加原因：此项为在职职工大病医疗保险，因缴款方式为部门预算，县财政统一代扣代缴，导致部门无支出，预算数比执行数增加。

　　2130104，2020年年初预算数117.11万元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2019年执行数增加19.27万元。增加原因：一是职工正常晋升后工资支出增加，机构改革人员增加，工资支出数增加。二是2019年有未支出项，导致2019年支出数减少。

　　2130204，2020年年初预算数16.89万元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2019年执行数减少8.08万元。减少原因：人员外调，在岗人员减少，支出数减少。

　　2130399，2020年年初预算数30.77万元，主要用于其他水利支出，较2019年执行数增加0.52万元。增加原因：一是职工正常晋升后工资支出增加，机构改革人员增加，工资支出数增加。二是2019年有未支出项，导致2019年支出数减少。

　　2130599，2020年年初预算数20万元，主要用于其他扶贫支出，较2019年执行数减少105.4万元。减少原因：主要是2019年上级补助新增脱贫攻坚补短板项目资金100万元，本年预算中无此项支出。

　　2130705，2020年年初预算数185.71万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2019年执行数减少4.06万元。减少原因：2019年执行数中有以前年度结余资金支出，而2020年预算数中只包含本年数，故2020年预算数减少。

　　2200150，2020年年初预算数16.83万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2019年执行数增加5.78万元。增加原因：机构改革和人员新招录，在岗人数增加，支出增加。

　　2210201，2020年年初预算数57.12万元，主要用于住房公积金支出，较2019年执行数增加57.12万元。增加原因：公积金由财政代扣代缴，2019年底住房公积金因需随工资并入支出，调账处理，2019年此款无支出，2020年此款有预算，故增加。

　　2240150，2020年年初预算数25.54万元，主要用于住房公积金支出，较2019年执行数增加25.54万元。增加原因：增加原因：机构改革，人员调整，2019年此款无支出，2020年此款本年新增支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出1017.27万元，项目支出0元。财政拨款1017.27万元，其中一般公共预算1017.27万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少285.40万元，减少原因：一是本年预算中不包括项目资金预算，而上年支出中包含上级补助安排的项目资金和以前年度结余资金支出；二是2019年脱贫攻坚工作经费增加，社会保险、住房公积金缴费基数增长，村小组长补助提标。明细如下：

　　工资福利支出740.8万元，主要包括：基本工资201.4万元、津贴补贴272.01万元、绩效工资64.2万元、奖金17.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.17万元、职工基本医疗保险缴费47.36万元、其他社会保障缴费5.29万元、住房公积金57.13万元。工资福利支出较2019年执行数增加42.77万元，增加原因：由于社会保险、住房公积金缴费基数增长，村小组长补助提标，人员新增等因素，2020年支出数比2019年执行数增大。

　　商品和服务支出102.26万元，主要包括：办公费78.2万元、公务交通补贴24.06万元。商品和服务支出较2019年执行数减少12.9万元，减少原因：我乡通过压缩一般性支出，严格控制三公经费的支出，减少不必要的支出，取得的效果。

　　对个人和家庭的补助174.21万元，主要包括：生活补助174.21万元。对个人和家庭的补助较2019年执行数减少180.27万元，较少原因：一是2019年有用于危房改造的脱贫攻坚补短版项目资金100万元支出、危房改造补助资金51.79万元，2020年无此项预算；二是2019年有村小组长补助提标，大学生村官绩效发放，人员新增等因素，2019年支出大，2020年预算只包括本年正常发放数。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县小新街乡人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县小新街乡人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县小新街乡人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县小新街乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70万元，比上年预算数减少0.68万元，下降0.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县小新街乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县小新街乡人民政府2020年公务接待费预算为43万元，较上年预算数减少0.68万元，下降1.6%，国内公务接待批次为69次，共计接待196人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县小新街乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费27万元，较上年预算数持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年预算数持平，无增减变动情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县小新街乡人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县小新街乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县小新街乡人民政府2020年机关运行经费安排115.16万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少26.4万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县小新街乡人民政府

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800555900111