元阳县大坪乡人民政府2020年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县大坪乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 元阳县大坪乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县大坪乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委、政府的主要职责：

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

元阳县大坪乡人民政府设有：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：

1.全力抓好精准施策，坚决打赢脱贫攻坚战。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，对标对表，压实责任，因村因户精准施策，强化扶贫对象动态管理，进一步摸清摸准村级施工图、乡级路线图，全面落实到户到人，确保做到“户户清”。继续巩固脱贫攻坚成果，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，坚持脱贫不脱政策，做到工作力度不减、干劲不松。积极探索产业脱贫新思路，确保每户贫困户至少有一项以上扶贫产业项目，保证贫困户稳定收入。坚持扶志扶智并举，通过开展产业发展培训、引导就业等方式，激发贫困户自身摆脱贫困的内生动力，确保脱贫不返贫。加大兜底保障力度，为因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障，确保全面完成2019年脱贫任务。

2.全力抓好乡村建设，压实推进乡村振兴战略。紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，压实推进乡村振兴战略。一是做优做特农业产业。充分利用好大坪绿水青山资源优势，大力发展农业产业，在巩固粮食、香蕉支柱产业地位的基础上，加大对商品林、野生茶叶、砂仁、重楼、板蓝根、黑三七、黄精等培植力度，力争在优势产业方面有新的突破。二是全面完善基础设施。对标贫困户退出6条标准和贫困村退出10条标准，进一步完善贫困村基础设施建设，通过先建后补的方式，大力快速补齐基础设施建设短板；加快危房改造进度，提高危房改造质量，力争今年6月份以前实现清零目标。三是抓实抓紧乡村文明建设。全面推进“革除陋习促脱贫”工作，以点带面，示范推进。倡导村民破旧俗、树新风、厚养薄葬，减轻村民负担。开展“自强、诚信、感恩”教育活动，引导党员干部带头转变观念，发动干部群众艰苦奋斗、自力更生，激发内生动力，不断增强群众“造血”能力。

3.全力抓好民生保障，不断提升群众获得感。紧紧围绕以人民为中心的发展思想，牢记人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，努力抓好保障和改善民生工作，不断增强人民的获得感和幸福感。一是加大特殊人群关照力度。加大对孤寡残障特殊群体、五保供养对象、因病因学致贫家庭和困难群众的帮扶力度，继续抓好城乡居民基本养老保险和基本医疗保险工作，做到老有所养、病有所医、学有所教，让群众充分享受改革发展的成果。二是加快教育事业发展步伐。狠抓义务教育均衡发展“十项指标”工作，加大投入实施“全面改薄”项目，依法推进“控辍保学”，将辍学率严格控制在国家标准以内,小学适龄儿童入学率99.5%以上，初中毛入学率99%以上。三是提高社会治安综合治理水平。全面实行安全生产党政同责，加强安全生产监督、防患排查、综合整治、有效防范和坚决遏制各类安全事故，确保安全稳定；扎实推进法制建设，加大信访维稳和人民调解工作，解决群众合理诉求，对违法信访的人和事依法严厉处置；广泛开展法制教育，严格坚持依法办事依政策办事，大力解决群众关心的热点难点问题。

4.全力抓好卫生整治，持续改善人居环境。紧紧围绕“建成新村寨、发展新产业、过上新生活、形成新环境、实现新发展”美丽宜居乡村建设行动计划要求，以乡村环境卫生薄弱地段和生活垃圾污水处理、改厕为重点，深入开展乡村环境卫生整洁行动，实现乡村环境卫生基础设施水平全面提升，管理机制不断改进完善，村民文明素质、社会文明程度得到大幅提升，乡村生产生活环境更加整洁有序、秀美宜居。一是集镇整治。建立健全和常态化执行乡村垃圾保洁制度、收费制度和“门前三包责任制”，配套能满足需求的垃圾池、垃圾桶，逐步实现乡村垃圾分类、收集、处理；配备保洁人员，对集镇进行保洁。二是村庄整治。将村庄保洁制度纳入村规民约，行政村、村小组根据区域范围配备保洁人员，对行政村、村小组进行保洁；建立健全村庄路域周边环境长效治理制度，定期清理乡村公路和过境公路（各村委会辖区内过境的所有公路）两侧可视范围的垃圾、杂草和塑料袋等，提升村庄路域环境。三是家园整治。教育引导村民常态化整理家庭内务，确保住宅内的生产工具、家电线路、家具、餐具、衣物等家居摆设井然有序，干净整洁。圈养家畜，粪便集中堆放处理，确保村庄环境卫生和周围村民的正常生活。

5.全力抓好作风建设，打造人民满意政府。紧紧围绕建设法治政府、高效政府、清廉政府的目标，加强自身建设，以更高的效率、更严的标准、更实的举措推动发展、服务人民，切实增强政府履职担当本领。一是坚持依法行政，建设行为规范的法治政府。坚持法无授权不可为、法定职责必须为，完善“三重一大”民主决策机制，规范政府依法决策程序。自觉接受乡人大的监督，接受社会各界的监督，完善政府内部监督，让权力在阳光下运行。二是提升工作效率，建设勤政为民的高效政府。把求实、务实、落实作为政府工作的永恒要求，完善乡机关管理制度，健全目标管理责任制，切实加强队伍建设，提高干部队伍素质，不断夯实机关效能建设，做到高效率，快节奏，求实效，呈现政府工作良好形象。三是全面从严治党，建设风清气正的廉洁政府。坚持底线思维，严格落实全面从严治党主体责任，切实加强党风廉政建设和反腐败工作。深入推进政务、村务公开，突出抓好“三公”经费管理、重大项目建设等信息公开，扎紧织密制度的笼子，从源头上预防腐败行为发生，坚决纠正不正之风，坚定不移惩治腐败；严格落实中央八项规定精神，持续加强作风建设，大力营造风清气正的政务环境。

二、预算单位基本情况

元阳县大坪乡人民政府编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 30人，事业编制31人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养68人，非财政供养3人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1021.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1021.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年执行数减少315.93万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1021.32万元，其中：本年收入1021.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.32万元（本级财力1021.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年执行数减少315.93万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1021.32万元。财政拨款安排支出 1021.32万元，其中：基本支出1021.32万元，项目支出0万元，比上年执行数增加减少214.31万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2020年年初预算数12.80万元，主要用于人大事务行政运行支出，较2019年执行数减少0.02万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

 2010301，2020年年初预算数208.64万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2019年执行数增减少16.82万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2020年年初预算数32.5万元，主要用于财政事务行政运行支出，较2019年执行数增加0.68万元。主要是人员增加，导致工资数据变化。

2013101，2020年年初预算数98.35万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2019年执行数减少30.10万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2070109，2020年年初预算数19.56万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2019年执行数增多0.2万元。增多原因：二是人员工资增加。

2080208，2020年年初预算数6.4万元，主要用于归村民小组工经费支出，较2019年执行数增加6.4万元。主要是2019年结余在本年支出。

2080501，2020年年初预算数5.54万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2019年执行数增加1.44万元。主要是退休人员增加，导致数据变化。

2080505，2020年年初预算数77.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数增加8.84万元。主要是增资影响工资支出增加。

2081005，2020年年初预算数76.92万元，主要用于社会福利事业单位支出，较2019年执行数增加1.42万元。主要是人员增加，导致工资数据变化。

2082502，2019年年初预算数0.84万元，主要用于其他农村生活救助支出，较2019年执行数减少0.32万元。主要是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2089901，2020年年初预算数2.74万元，主要用于其他社会保障支出，较2019年执行数增多2.74万元。主要是2019年无该科目支出。

2100717，2020年年初预算数3.46万元，主要用于计划生育服务支出，较2019年执行数无变化。

2101101，2020年年初预算数28.1万元，主要用于行政单位医疗支出，较2019年执行数增加28.1万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2101102，2020年年初预算数22.78万元，主要用于事业单位医疗支出，较2019年执行数增加22.78万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2101199，2020年年初预算数1.99万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加1.99万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2130104，2020年年初预算数75.7万元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2019年执行数减少25.00万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2020年年初预算数16.90万元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2019年执行数减少5.23万元。减少原因：是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

 2130399，2020年年初预算数21.60万元，主要用于其他水利支出，较2019年执行数增多0.31万元。增多原因：主要是因为人员工资增多。

2130599，2020年年初预算数20万元，主要用于其他扶贫支出，较2019年执行数减少20.48万元。主要是因为2019年增加了驻村扶贫支出经费的支出。

2130705，2020年年初预算数177.41万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2019年执行数减少0.26万元。主要是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2200150，2020年年初预算数16.59万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2019年执行数增加1.05万元。主要是人员增加，导致工资数据变化。

2210201，2020年年初预算数49.4万元，主要用于住房公积金支出，较2019年执行数增加49.4万元。积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2240150，2020年年初预算数40.46万元，主要用于应急管理事务支出。比2019年执行数增多40.46万元，主要原因分析：因为该科目属于2020年新增科目，2019年不在该科目核算。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2020年基本支出1021.32万元，项目支出0万元。财政拨款1021.32万元，其中一般公共预算1021.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少214.31万元， 主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

机关工资福利支出408.13万元，主要包括：工资奖金津补贴310.58万元、社会保障缴费67.29万元、住房公积金30.26万元、其他工资福利支出0万元。比2019年执行数增加22.37万元，主要原因分析：人员工资增加导致2020年预算数增多。

机关商品和服务支出92.28万元，主要包括：办公经费92.28万元、会议费0万元，培训费0万元。比上年执行数减少46.26万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助165.05万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助165.05万元。比上年执行数减少114.56万元，主要原因分析：级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县大坪乡人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

元阳县大坪乡人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县大坪乡人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.1万元，比上年预算数持平，无增减变动情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县大坪乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县大坪乡人民政府2020年公务接待费预算为13.85万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为555次，共计接待2770人次。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县大坪乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为19.25万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县大坪乡人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县大坪乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2020年机关运行经费安排92.28万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。比上年执行数减少46.26万元主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县大坪乡人民政府

2020年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53252800555800111