元阳县信访局2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县信访局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县信访局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县信访局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

　　2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　3.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

　　4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　5.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

　　6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

　　7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　8.负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律、法规、政策，维护正常信访工作秩序。

　　9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县信访局设有：办公室和综合指导科2个科室，其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

　　2.进一步规范信访秩序，强化属地责任，严格依法逐级走访，提升信访法治化水平。

　　3.深入开展领导干部视频接访工作，积极推进使用五级视频接访运用。

　　4.进一步健全完善涉事部门联合接访工作机制。

　　5.坚持做好领导干部接访下访和积案化解工作。

　　6.进一步加强信访信息系统的推广运用，促进信访工作规范化。

　　7.加强工作力度，努力化解“四大重点”信访案件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制2人，工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入133.93万元，其中：一般公共预算财政拨款133.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加9.78万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 133.93万元，其中：本年收入133.93万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.93万元（本级财力133.93万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。比上年执行数增加9.78万元，主要原因分析一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 133.93万元。财政拨款安排支出 133.93万元，其中：基本支出133.93万元，比上年执行数增加9.78万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员变化情况，导致工资数据变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301，2020年年初预算数83.53万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2019年执行数增加8.55万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2010350，2020年年初预算数18.8万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出，较2019年执行数增加1.92万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2080505，2020年年初预算数13.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年执行数减少2.1万元。主要是缴费基数减少影响工资支出减少。

　　2089901，2020年年初预算数0.35万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数增加0.27万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2101101，2020年年初预算数6.4万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加1.05万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2101102，2020年年初预算数1.73万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.26万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2101199，2020年年初预算数0.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.07万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2210201，2020年年初预算数9.8万元，主要用于住房公积金支出，比上年执行数增加0.7万元。主要原因是工资正常晋升增加而增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出133.93万元，项目支出0元。财政拨款133.93万元，其中一般公共预算133.93万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数增加9.78万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员变动情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出124.15万元，主要包括：工资奖金津补贴88.12万元、社会保障缴费21.8万元、住房公积金9.8万元、其他工资福利支出4.43万元。比上年执行数增加7.08万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出9.78万元，主要包括：办公经费3.6万元、其他交通费6.18万元，会议费0元，培训费0元。比上年执行数增加2.7万元，主要原因分析：工作业务量增加，导致办公耗材增加，增加支出。

　　对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。比上年执行数持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县信访局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县信访局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县信访局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，比上年预算数减少13.4万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　情况说明：年初预算时，因数据填报有误，系统现已无法更改，与公开表中数据不符，特此说明。

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县信访局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县信访局2020年公务接待费预算为6.5万元，较上年预算数减少0.4万元，下降6%，国内公务接待批次为212次，共计接待1625人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，无变化；公务用车运行维护费6.5万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县信访局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县信访局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县信访局2020年机关运行经费安排9.78万元，主要用于办公费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费等的

　　开支。较上年预算执行数增加2.7万元，主要原因分析：工作业务量增加，导致办公耗材增加，增加支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县信访局

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252700149700111