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索引号

000014348/2020-00487
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2020-02-25
时效性

有效

元阳县医疗保障局2020年部门预算公开

监督索引号53252800276400000

　　第一部分元阳县医疗保障局2020年部门预算编制说明

　　第二部分元阳县医疗保障局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第二部分元阳县医疗保障局

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

　　5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善全县异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　10.职能转变。县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门决算编报的单位共1个，设下列2个内设机构。

　　1.办公室。负责机关日常运转工作；承担安全、文书档案、保密、信访、督查、宣传、政务公开、政策研究和对外合作交流等工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担扶贫挂钩联系点工作；负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训，队伍建设、党风廉政等工作；指导医保窗口作风建设。

　　2.综合科（规划财务和法规处科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科）。组织拟订医疗保障规划；负责医疗保障基金的审核、划拨；承担机关和直属单位经费预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作；承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设；承担县本级离休干部的医疗费筹集工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展有关法治宣传教育工作。

　　拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施；牵头承担医疗保障扶贫工作。

　　组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施县医保目录准入谈判实施细则；拟订定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

　　拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　1.抓实基础工作。抓实“四重保障”（基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障），完成参保对象95%以上参保的目标任务（建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险）；抓实“精神和谐家园”建设，积极遏制和预防精神疾病患者肇事肇祸；抓实健康扶贫，有效遏制“因病致贫”“因病返贫”现象；抓实基金监管，保障基金安全。

　　2.抓实定点扶贫，巩固脱贫成效。深入实地调研，认真分析研判贫情，并制定帮扶计划，压实帮扶责任，落实帮扶措施，强化帮扶到位，做好定点扶贫和个人结对帮扶工作，巩固脱贫成效。

　　3.抓实问题整改，并长期坚持。按照县委、县政府和县扶贫开发领导小组的安排部署做好发现问题整改落实并长期坚持。

　　4.抓实主题教育，强化理论指导实践运用。继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，立足工作实际，本着对思想“再充电”、对精神“再补钙”、对工作“再加油”的目的，强化理论指导实践应用。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县医疗保障局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 3人，事业编制22人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 370.61万元，其中：一般公共预算财政拨款370.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加147.95万元，主要原因分析：2019年为新成立机构，2019年执行时间从2019年6月至12月，财政拨款收入只是7个月，而2020年预算数为12个月，故部门财务收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入370.61万元，其中：本年收入370.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.61万元（本级财力370.61万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数增加147.95万元，主要原因分析：2019年为新成立机构，2019年执行时间从2019年6月至12月，财政拨款收入只是7个月，而2020年预算数为12个月，故财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 370.61万元。财政拨款安排支出 370.61万元，其中：基本支出370.61万元，比上年执行数增加147.95万元，主要原因分析：2019年为新成立机构，2019年执行时间从2019年6月至12月，支出只是7个月，而2020年预算数为12个月，故部门预算总支出增加。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505，2020年年初预算数35.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；比上年执行数增加18.46万元，主要原因分析：2019年为新成立机构，上年执行时间从2019年6月至12月，单位基本养老保险缴费支出只是7个月，而2020年预算数为12个月，故单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2089901，2020年年初预算数0.59万元，主要用于机关事业单位工伤保险和失业保险支出；比上年执行数增加0.59万元，主要原因分析：2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101101，2020年年初预算数21.11万元，主要用于卫生健康支出行政单位基本医疗保险支出；比上年执行数增加21.11万元，主要原因分析：2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101102，2020年年初预算数0.71万元，主要用卫生健康支出事业单位基本医疗保险支出；比上年执行数增加0.71万元，主要原因分析：2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101199，2020年年初预算数0.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出大病医疗保险支出；比上年执行数增加0.75万元，主2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101501，2020年年初预算数278.27万元，主要用于医疗保障管理事务行政运行工资性支出；比上年执行数增加101.38万元，主要原因分析：2019年为新成立机构，上年执行时间从2019年6月至12月，机关工资性支出只是7个月，而2020年预算数为12个月，故机关工资性支出增加。

　　2101599，2020年年初预算数7.77万元，主要用于医疗保障管理事务其他医疗保障管理事务工资性支出，因2020年调整科目，故无法与上年执行数比较。

　　2210201，2020年年初预算数26.32万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加26.32万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出370.61万元，项目支出0元。财政拨款370.61万元，其中一般公共预算370.61万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数增加147.95万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出338.07万元，主要包括：工资奖金津补贴251.28万元、社会保障缴费58.25万元、住房公积金26.32万元、其他工资福利支出2.22万元。比上年执行数增加144.62万元，主要原因分析：2019年为新成立机构，上年执行时间从2019年6月至12月，机关工资福利支出只是7个月，而2020年预算数为12个月，故机关工资福利支出增加。

　　机关商品和服务支出32.54万元，主要包括：办公经费32.54万元、会议费0元，培训费0元。比上年执行数增加20.43万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0元。比上年执行数增加0元，主要原因分析：2019年为新成立机构，无离休、退休人数，因此无上年执行数。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县医疗保障局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县医疗保障局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县医疗保障局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，比上年预算数增加6万元，增长100%，(年初预算时，因数据填报有误，现系统已无法更改，与公开表中数据不符，特此说明）具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0元，2019年为新成立机构，无2019年预算数比较。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县医疗保障局2020年公务接待费预算为6万元，较上年预算数增加6万元，国内公务接待批次为68次，共计接待610人次。2019年为新成立机构，无2019年预算数比较。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，2019年为新成立机构，无2019年预算数比较。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县医疗保障局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县医疗保障局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县医疗保障局2020年机关运行经费安排10.40万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等开支。元阳县医疗保障局为2019年新成立单位，2019年无预算数，故无增减因素分析。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。