关于元阳县旅游发展委员会2017年部门预算编制的说明

关于元阳县旅游发展委员会

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、州党委政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规；制定全县旅游产业发展的战略目标和政策措施；编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责统筹全县旅游产业发展和改革工作。 

2.负责全县旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各级各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈、农家乐等旅游要素的产业规模进行调控。

3.负责全县旅游资源的普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

4.负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理设立和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

5.负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责旅游官方网和商务网的管理工作；负责协调旅游航空开发相关工作。

6.负责旅游行业标准化建设工作；负责旅游行业管理，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的审批服务和等级评定事项。

7.负责旅游市场综合执法工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作。 

8.负责制定旅游人才规划并组织实施，负责旅行社、旅游饭店，导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导县旅游业协会工作。

9.负责承办县委、县政府及州旅游发展委员会等上级部门交办的其他事项。承担“元阳县旅游产业领导小组”办公室、“元阳县假日旅游领导小组”办公室的日常工作。

（二）2017年重点工作任务介绍

县旅发委将进一步统一思想，明确目标，落实措施，着力抓好以下几方面工作：

1.完善旅游配套设施建设。一是抓好景区设施建设。重点实施全福庄、多依树、老鹰嘴、硐浦等观景台改扩建工程，配合相关部门做好哈尼梯田机场前期准备工作。二是抓好星级酒店建设。加快推进“云之梦•ALILA”酒店一期工程、红叶温泉度假酒店、槟榔风情园，哈尼小镇康体娱乐休闲度假酒店等项目建设，逐步完善旅游配套设施功能。

2.积极打造乡村旅游品牌。深入挖掘哈尼梯田文化景观的品牌价值，做好生态品牌、农耕文化品牌、哈尼乡村旅游品牌的文章，结合村寨实际，发展乡村旅游，实现一村一品。以哈尼小镇为载体，辐射带动周边村寨的乡村旅游圈，积极引进国内知名企业，采取“企业自主+群众参与”的模式，积极打造功能齐全、设施完善、富有特色的农家乐。

3.提升旅游公共服务质量。进一步完善旅游公共服务信息平台，合理布局旅游咨询、服务网点，及时向旅游者发布气象、安全、景区流量等必要信息。加大资金投入，加强旅游客运交通、停车场、景区公路等基础设施建设，缓解旅游资源保护压力，提高旅游者出游的舒适度和便利性。

4.继续推进文旅融合发展。以哈尼历史文化博物馆、哈尼梯田文化传习馆为平台，深度挖掘传统民族文化精髓，建立民族文化创意园，着力创作一批民族文艺精品，整理包装一批民歌、故事、歌舞等民间优秀文化作品，推进哈尼梯田文化常态化展示，策划打造哈尼族的“五节一宴”，丰富旅游文化内涵，促进文化与旅游融合发展。通过整合本土民族文化艺术资源，引入外来文化艺术力量，依托元阳哈尼梯田美景，结合旅游题材包装，分区域设计形成多种不同文化主题，将哈尼小镇打造成集展示、观光、休闲、度假于一体的文化艺术小镇。

5.加大宣传力度塑造旅游形象。引进一批知名院校、艺术家、导演和优秀企业家，到元阳拍摄电影电视，将元阳建成“影视拍摄创作基地”；规划建设胜村演艺中心，搭建民族歌舞表演平台；开展旅游宣传品进机场、进车站、进宾馆和上主流媒体活动，积极参加省、州组织的旅游推介活动，主动融入昆玉红文化旅游经济带，实现联合推介，捆绑式营销，不断开拓客源市场。

6.加强旅游市场综合整治。进一步加强联合执法、综合治理，注重标本兼治，多措并举，明确各相关部门责任，强化联合执法，使其常态化、机制化。配合公安、工商、交通、质监等部门重点查处欺行霸市、垄断市场、非法经营、欺客宰客、强迫消费等违法行为；配合国土、环保、住建、文化、林业、宗教等部门重点解决违法用地、破坏资源、过度开发等违法行为。坚决清除旅游市场的“害群之马”，构建文明诚信的旅游市场环境和产业发展环境。进一步加强导游自律管理，严格规范导游职业行为，提升导游服务质量；进一步加强对旅行社及导游、领队的管理，维护旅游者合法权益，促进文明旅游。

二、部门预算编制情况

（一）2017年部门预算的指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）编制依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

（三）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共 1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制23人，其中：行政编制7人，事业编制16人。在职实有23人，其中：财政全供养23人。离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入总计220.57万元 ，支出总计220.57万元。其中：基本支出220.57万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别20827财政对其他社会保险基金的补助1.24万元，主要反映在职职工的工伤、生育保险的支出；21011行政事业单位医疗15.89万元，主要反映职工的医疗保险的支出；21605旅游业管理与服务支出182.24万元，主要反映人员经费和日常办公经费的支出 ；22102住房改革支出21.19万元，主要反映在职职工住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障元阳县旅游发展委员会，下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.57万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出199.37万元，占基本支出的90.39％；对个人和家庭的补助21.19万元，占基本支出的9.61％。基本支出与上年对比，增加42.09万元，增加的原因主要是工资改革，人均工资福利增长较大，加之基层工作事务的繁重和细化，基础设施建设工作的不断增加，完成要求不断提高，各项费用也随之增加。

（二）项目支出0万元

（三）三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出48万元，与2016年“三公”经费预算支出减少13万元，其中：因公出国(境)支出0万元与上年持平；公务用车运行维护费支出13万元，与上年同比减少100%；公务接待费支出35万元，与上年持平。减少的主要原因是公车改革，及厉行节约和严格压缩三公经费支出等。