关于元阳县公安局交通警察大队2017年部门预算编制的说明

关于元阳县公安局交通警察大队

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

元阳县公安局交通警察大队属于元阳县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有九项：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理机关的贯彻、落实。（3）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务。（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。（7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（9）负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施的公安交通管理工作。

（二）2017年重点工作任务介绍

1.加强队伍教育培育和正规化建设。

2.按照《红河州提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020年）》（红办发〔2016〕102号）文件，大力整治城市交通拥堵情况，确保元阳县辖区内道路交通安全畅通。

3.认真做好2017年交通事故隐患点排查。

4.坚持公开公正原则，进一步提高交通事故处理水平。

5.进一步加强车辆管理工作和规范化建设，提高服务水平。

6.大力开展交通安全宣传。

二、部门预算编制情况

（一）2017年部门预算的指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）编制依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

（三）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

三、部门基本情况

元阳县公安局交通警察大队纳入2017年部门预算编报的单位共 1个，财政全供给单位1个；部门在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离退休人员0人。车辆编制8辆，实有车辆7辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入总计251.9万元 ，支出总计251.9万元。其中：基本支出251.9万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别20402公安行政运行207.9万元，主要反映人员经费和日常公用经费的支出；20827财政对其他社会保险基金的补助1.42万元，主要反映在职职工的工伤、生育保险的支出，其中，20827财政对工伤保险基金、生育保险基金的补助 1.42万元；21011行政事业单位医疗18.25万元，主要反映职工的医疗保险的支出； 22102住房改革支出24.33万元，主要反映在职职工住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障元阳县公安局交警大队正常运转的日常支出251.9万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出227.57万元，占基本支出的90.34％；对个人和家庭的补助24.33万元，占基本支出的9.66％。基本支出与上年185.76万元对比，增加41.81万元，增减变化的原因主要是工资改革，人均工资福利增长较大，加之基层工作事务的繁重和细化，基础设施建设、异地搬迁、精准扶贫、农业普查等工作的不断增加，完成要求不断提高，各项费用也随之增加。

（二）项目支出0万元

（三）三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出62万元，与2016年“三公”经费预算支出相比增加1.5万元，其中：因公出国(境)支出0万元与上年持平；公务用车运行维护费支出41万元，与上年同比增长1.23％；公务接待费支出21万元，与上年同比增长5％。增减变化的原因主要是工资改革，人均工资福利增长较大，加之基层工作事务的繁重和细化，基础设施建设、异地搬迁、精准扶贫、农业普查等工作的不断增加，完成要求不断提高，车辆使用次数增加，各项费用也随之增加。