关于中国人民解放军云南省元阳县人民武装部2017年部门预算编制的说明

关于中国人民解放军云南省元阳县人民

武装部2017年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

      （一）基本职能

     1.开展我县国防教育。组织学生军训及国防知识宣传、教育，组织国防潜力调查；

2.开展基层专武干部培训。组织专武干部、民兵骨干训练，搞好兵役登记工作；

3.开展征兵工作。认真组织征兵宣传、体检、政审工作； 

4.开展民兵参勤驻训。组织民兵到一线连队集训；

5.组织民兵完成急难险重任务。

二、部门预算编制情况

（一）2017年部门预算的指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）编制依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

（三）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

三、部门基本情况

部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养4人。离退休人员4人，其中：退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入总计138.37万元 ，支出总计138.37万元。其中：基本支出138.37万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别20306国防动员102.03万元，主要反映人员经费和日常办公经费的支出；20805行政事业单位离退休20.52万元，主要反映离退休人员经费；20827财政对其他社会保险基金的补助0.51万元，主要反映在职职工的工伤、生育保险的支出；21011行政事业单位医疗6.56万元，主要反映职工的医疗保险的支出；22102住房改革支出8.75万元，主要反映在职职工住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出138.37万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出82.1万元，占基本支出的59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费27万元，占基本支出的20%；对个人和家庭的补助29.26万元，占基本支出的21％。基本支出与上年对比，增加1.29万元，增减变化的原因主要是工资改革，人均工资福利增长较大。

（二）项目支出0万元

（三）三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出5万元，与2016年“三公”经费预算支出持平，其中：因公出国(境)支出0万元与上年持平；公务用车运行维护费支出3万元，与上年持平；公务接待费支出2万元，与上年持平。