关于元阳县归国华侨联合会2017年部门预算编制的说明

关于元阳县归国华侨联合会

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

        （一）引导和组织归桥、侨眷努力学习政治理论，贯彻执行党的基本路线。

（二）广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

（四）代表归侨、侨眷的利益，依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及《实施办法》，维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益。

（五）动员和引导归侨、侨眷参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

（六）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（七）完成县委、县人民政府交办的任务。

二、部门预算编制情况

（一）2017年部门预算的指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）编制依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

（三）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职人员编制4人，其中：行政编制3人，机关工勤编制1人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。离退休人员0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入总计39.25万元 ，支出总39.25万元。其中：基本支出39.25元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别20125侨联事务32.43万元，主要反映人员经费和日常办公经费的支出；20827社会保障和就业支出0.22万元，主要反映在职职工的工伤、生育保险的支出；21011行政事业单位医疗2.83万元，主要反映职工的医疗保险的支出；22102住房改革支出3.77万元，主要反映在职职工住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机关正常运转的日常支出39.25万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出35.48万元，占基本支出的90.39％；对个人和家庭的补助3.77万元，占基本支出的9.61％。基本支出与上年对比，增加7.17万元，增减变化的原因主要是工资改革，人均工资福利增长较大。

（二）项目支出0万元

（三）三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出15万元，与2016年“三公”经费预算支出相比增加7万元，其中：因公出国(境)支出5万元与上年增加100%；公务用车运行维护费支出4万元，与上年同比增长100％；公务接待费支出6万元，与上年持平。增加的原因主要是公车改革，加之基层工作事务的繁重和细化，基础设施建设、异地搬迁、精准扶贫、农业普查等工作的不断增加，完成要求不断提高，车辆使用次数增加，各项费用也随之增加。