关于中共元阳县委农工部2017年部门预算编制的说明

关于中共元阳县委农工部

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）根据县委的意图和部署，围绕县委中心工作，组织力量对全县农、工、商、贸等经济领域的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；参与县委重大决策的论证和贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向县委报告情况。
　　（二）推进农业产业化进程，指导全县农村改革工作和扶贫开发工作。
　　（三）落实党在农村的各项方针政策，指导全县农村经营管理工作和农村合作经济组织的发展。
　　（四）总结推广农村奔小康的先进典型，协助搞好农村基层干部的政策培训，指导全县农民教育。
　　（五）组织和指导各乡镇及县级有关部门的调查研究工作。
　　（六）完成县委和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
    二、部门预算编制情况

（一）2017年部门预算的指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）编制依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

（三）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。 其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。车辆编制无。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入总计57.2万元 ，支出总计57.2万元。其中：基本支出57.2万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，2013101行政运行47.24万元，主要反映人员经费和日常办公经费的支出；2082702财政对工伤保险基金的补助0.23万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；2082703财政对生育保险基金的补助0.09万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出；2101101行政单位医疗4.13万元，主要反映行政单位医疗支出；2210201住房公积金5.51万元，主要反映住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于我单位等机构正常运转的日常支出57.2万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出51.69万元，占基本支出的90.37％；对个人和家庭的补助支出5.51万元，占基本支出的93％。与上年对比增加27.02万元，增减变化的原因主要是增资，及各项费用也随工作的不断提高而增加。

（二）项目支出0万元

（三）三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出13.5万元，与2016年“三公”经费预算支出相比减少1.5万元，其中：因公出国(境)支出0万元与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元与上年持平；公务接待费支出13.5万元与上年同比减少10％。减少的主要原因是公车改革，及厉行节约和严格压缩三公经费支出等。