中共元阳县委办公室2017年部门预算编制说明

中共元阳县委办公室

2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

1.围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况。2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核；负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。3.负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档。4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络。5.负责密码通讯的管理和保密工作。6.负责人民群众来信来访工作。7.负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫。8.管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作。9.搞好农村工作的调查研究，情况反映。10.负责管理保密工作。11.完成县委交办的其他任务。

（二）2017年重点工作任务介绍

     2017年，县委办公室在县委的坚强领导下，继续发挥优良工作作风，深入贯彻落实中央和省、州、县党委的各项方针政策，全力服务县委各项重大决策部署落地生根，圆满实现各项工作目标任务。

二、部门预算编制情况

（一）2017年部门预算的指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）编制依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

（三）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共 1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制32人，其中：行政编制29人，事业编制3人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。离退休人员16人，其中：退休16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入总计383.21万元 ，支出总计383.21万元。其中：基本支出383.21万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别20131党委办公厅（室）及相关机构事务235.53万元，主要反映人员经费和日常办公经费的支出； 20805行政事业单位离退休98.57万元，主要反映离退休人员经费； 20827财政对其他社会保险基金的补助1.58万元，主要反映在职职工的工伤、生育保险的支出； 21011行政事业单位医疗20.37万元，主要反映职工的医疗保险的支出； 22102住房改革支出27.16万元，主要反映在职职工住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出383.21万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出255.08万元，占基本支出的66.56％；对个人和家庭的补助128.13万元，占基本支出的33.44％。基本支出与上年对比减少2.16万元，增减变化的原因主要是工资改革及人员调出。

（二）项目支出0万元

（三）三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出99万元，与2016年“三公”经费预算支出相比减少23万元，其中：因公出国(境)支出0万元与上年持平；公务用车运行维护费支出19万元，与上年同比下降40.63％；公务接待费支出80万元，与上年同比下降10％。减少的主要原因是公车改革，及厉行节约、压缩三公经费支出等减少。