关于元阳县人大常委会办公室2017年部门预算编制的说明

关于元阳县人大常委会办公室

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定本级人民政府主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。          

二、部门预算编制情况

（一）2017年部门预算的指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）编制依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

（三）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位 1个（元阳县人民代表大会常务委员会办公室）。财政供养行政单位1个。在职实有50人，其中：财政全供养50人，退休人员27人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入总计880.29万元 ，支出总计880.29万元。其中：基本支出880.29万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别2010101人大事务467.73万元，主要反映人员经费（工资）和日常办公经费的支出；2010108代表工作132.5万元，主要反映代表工作和日常办公经费的支出；2080501行政单位离退182.09万元主要反映人员经费（工资）和日常办公经费的支出；2082702、2082703财政对其他社会保险基金的补助3.16万元，主要反映职工工伤保险、生育保险的补助支出；2101101行政事业单位医疗40.63万元，主要反映在职职工和离退休干部的医疗支出；2210201住房改革支出54.18万元，主要反映在职职工住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于人大机关正常运转的日常支出880.29万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出511.52万元，占基本支出的58.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费132.50万元，占基本支出的15.1％；对个人和家庭的补助236.27万元，占基本支出的26.8％。增减变化的原因主要是工资改革，人均工资福利增长较大，各项费用也随之增加。

（二）项目支出0万元

（三）三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出98万元，与2016年“三公”经费预算支出相比减少9万元，其中：因公出国(境)支出0万元与上年持平；公务用车运行维护费支出30万元，与上年同比减少23.07％；公务接待费支出68万元，与上年持平。减少的原因主要是公车改革，及厉行节约和严格压缩三公经费支出等。