关于元阳县文学艺术界联合会2017年部门预算编制的说明

关于元阳县文学艺术界联合会

 2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

 1.组织和领导文学艺术工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想，学习党的路线方针政策以及上级文联的一系列指示精神。

2.围绕县委、县政府的中心工作，发挥文联“联络、协调、服务”的职能，组织文学艺术工作者深入生活、贴近群众，了解实情，采取集体共同采访、分组采访以及个人深入扎根、面上巡回等多种形式的作家文艺家采风活动，为文学艺术工作者创造有利的工作条件，提供广阔的用武之地；为文学艺术工作者积极投身改革和建设、拿出新作力作、讴歌时代、宣传边疆宣传元阳服务。

3.培养文学艺术人才，扶植重点作品，为作家、文艺家出书创造条件。

4.抓好晚霞、朝霞工程。

（二）2017年重点工作任务介绍

１.认真发挥好职能作用。要充分发挥好文联的职能作用。总体上，要注重把广大文学作者的积极性发挥好，营造一种生气勃勃的文艺创作良好局面。

2.努力坚持办好元阳县首个纯文学季刊《梯田》，2017年每个季度都正常发行文学季刊《梯田》。

3.提高工作能力。要进一步学好党的基本理论，积极参加各种理论学习。特别是对工作中可能出现的问题和困难,要注重从总体上把握,增强工作的预见性,时刻保持强烈的忧患意识。工作中要循序渐进，且要经常深入实际搞调研，争取写出较有质量的文稿。

4.全县四个协会每年正常开展活动2次以上。

二、部门预算编制情况

（一）2017年部门预算的指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）编制依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

（三）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共 1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。退休人员1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入总计36.45万元 ，支出总计36.45万元。其中：基本支出36.45万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类， 20131党委办公厅（室）及相关机构事务27.12万元，主要反映人员经费和日常办公经费的支出； 20805行政事业单位离退休6万元，主要反映离退休人员经费； 20827财政对其他社会保险基金的补助0.18万元，主要反映在职职工的工伤、生育保险的支出； 22102住房改革支出3.15万元，主要反映在职职工住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出36.45万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出27.3万元，占基本支出的74.9％；对个人和家庭的补助9.15万元，占基本支出的25.1％。基本支出与上年对比，增加55761.22万元，增减变化的原因主要是工资改革，人均工资福利增长较大，加之基层工作事务的繁重和细化，基础设施建设、异地搬迁、精准扶贫、农业普查等工作的不断增加，完成要求不断提高，各项费用也随之增加。

（二）项目支出0万元

（三）三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出6.5万元，与2016年“三公”经费预算支出相比增加1.5万元，其中：因公出国(境)支出0万元与上年持平；公务用车运行维护费支出1万元，与上年同比增长100％；公务接待费支出5.5万元，与上年同比增长10％。增加的主要原因是公车改革，加之基层工作事务的繁重和细化，基础设施建设、异地搬迁、精准扶贫、农业普查等工作的不断增加，完成要求不断提高，车辆使用次数增加，各项费用也随之增加。