中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年部门预算公开

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目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会设工作机构8个。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.进一步落实好政协协商的主要内容。切实把县委、县政府重大战略部署的重大决策、重要报告、重要人事安排和重要规章制定修订等政协协商内容全面落实，强化对全县脱贫攻坚等经济社会发展重大问题的协商，切实把有关重大发展规划、重大改革任务、重大项目基础设施建设，以及关系人民群众切身利益的重大决策及其调整等，纳入政协协商内容。

2.进一步拓展政协协商的形式。细化修改完善政协全体会议协商制度、专题议政性常务委员会会议制度和提案办理协商制度等，更加灵活、更为经常地认真开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，积极探索网络议政、远程协商等新形式

3.进一步规范政协协商程序。建立健全协商议题提出、活动组织、成果采纳落实和反馈机制。按照县委的统一部署，制定政协具体协商方案，按照政协章程和有关规定安排协商活动，切实把政协协商成果转化为县委、县政府决策施政的重要参考依据。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制6人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养6人，其中，特殊定补人员1，遗属补助人员5人员。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 7493730.92元，其中：一般公共预算财政拨款7493730.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减变少：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7493730.92元，其中：本年收入7493730.92元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7493730.92元（本级财力7493730.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7493730.92元。财政拨款安排支出7493730.92元，其中，基本支出7493730.92元，项目支出0元。与上年执行数相比减少：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201，2019年年初预算数5300124元，主要用于政协事务行政运行支出，较2018年执行数减少1299324.4元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010202，2019年年初预算数200000元，主要用于政协事务一般行政管理事务支出，较2018年执行数增加12681元。增加原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2012901，2019年年初预算数113416元，主要用于政协办公室及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少1015970.17元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数40464元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少35952元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数865272元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少109528.12元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数21631.8元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加21631.8元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数30284.52元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加30284.52元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数389372.4元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加389372.4元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数14003元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加14003元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数519163.20元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加519163.20元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出 7493730.92元，项目支出0元。财政拨款7493730.92元，其中一般公共预算7493730.92元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出6739066.92元，主要包括：基本工资1814988元、津贴补贴3080352元、奖金4000元、机关事业单位基本养老保险缴费865272元、职工基本医疗保险缴费389372.4元、其他社会保障缴费65919.32元、住房公积金519163.2元。减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出502200元，主要包括：办公费45000元、其他交通费用457200元。减少原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助52464元，主要包括：生活补助52464元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入7493730.92元。其中，本级财力安排收入7493730.92元，一般公共预算财政拨款7493730.92元。与上年执行数相比减少变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出7493730.92元。本级财力安排支出7493730.92元，其中，基本支出7493730.92元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数7493730.92元，较2018年执行数减少1150169.2元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数7493730.92元，较2018年执行数减少1493638.25元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年项目支出0元，主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额320000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出300000元。

2019年“三公”经费预算数320000元，比2018年预算数无增减。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2019年中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会公务用车购置及运行维护费预算数2000元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会公务接待费预算数300000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会部门2019年机关运行经费财政拨款预算300000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少20000元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会部门国有资产总额2249770.93元，其中：流动资产0元，固定资产1006153.58元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2019年州对下项目共有0项。

第二部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800113100111