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  • 索引号
    000014348/2019-00650
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2019-03-22
  • 时效性
    有效

中共元阳县委员会办公室2019年部门预算公开

监督索引号53252800120100000

 

目录

 

第一部分 中共元阳县委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中共元阳县委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

 

第一部分 中共元阳县委员会办公室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共元阳县委员会办公室是县委的综合办事机构。主要职责是:(1)围绕党的中心工作,按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息,综合主要情况。(2)承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核;负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作;负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。(3)负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档。(4)负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络。(5)负责密码通讯的管理和保密工作。(6)负责人民群众来信来访工作。(7)负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫。(8)管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作。(9)搞好农村工作的调查研究,情况反映。(10)负责管理保密工作。(11)完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共元阳县委办公室设有:综合科、秘书科、信息科、行政科、督查室、机要局、保密局共7个科室,其中:机要局下设机要信息技术中心,保密局下设保密技术服务中心。核定编制34名,其中:行政编制24名,机关工勤编制5名,事业编制5名。现实有行政编制20名,机关工勤编制4名,事业编制2名,空编8名,空编原因是受乡镇工作年限5年的限制,致使人员补充困难。

(三)重点工作概述

2019年重点工作任务:负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

二、预算单位基本情况

中共元阳县委员会办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制 24人,机关工勤编制5人,事业编制5人。在职实有26人,其中:财政全供养26人。财政部分供养6人(主要是遗属补助人员),非财政供养1人(主要是公益性岗位)。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

车辆编制1辆,实有机要通信车1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3,717,010.38元,其中:一般公共预算财政拨款3,717,010.38元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转590,710元。与上年执行数4,423,021.80元相比减少706,011.42元,减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,717,010.38元,其中:本年收入3,717,010.38元,上年结转590,710元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,717,010.38元(本级财力3,717,010.38元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数4,423,021.80元相比减少706,011.42元,减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3,717,010.38元。财政拨款安排支出3,717,010.38元,其中,基本支出3,717,010.38元,项目支出0元。与上年执行数4,184,583.08元相比减少467,572.7元,减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20131012019年年初预算数2,519,216元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出,较2018年执行数3,017,538元减少498,322元。减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

20131502019年年初预算数223,896元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行支出,较2018年执行数236,328元减少12,432元。减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

20805012019年年初预算数41,328元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出,较2018年执行数56,569元减少15,241元。减少原因:是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算。

20805052019年年初预算数438,014.4元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2018年执行数438,586.8元减少572.4元。主要是增资影响工资支出增加。

20827022019年年初预算数10,950.36元,主要用于财政对工伤保险基金的补助支出,较2018年执行数增加10,950.36元。增加原因:主要是由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行为0元,本年预算增加。

20827032019年年初预算数15,330.5元,主要用于财政对生育保险基金的补助支出,较2018年执行数增加15,330.5元。增加原因:主要是由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行为0元,本年预算增加。

21011012019年年初预算数178,575.84元,主要用于行政单位医疗支出,较2018年执行数增加178,575.84元。主要是由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行为0元,本年预算增加。

21011022019年年初预算数18,530.64元,主要用于事业单位医疗支出,较2018年执行数增加18,530.64元。主要是由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行为0元,本年预算增加。

21011992019年年初预算数8,360元,主要用于其他行政事业单位医疗支出,较2018年执行数增加8,360元。主要是由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行为0元,本年预算增加。

22102012019年年初预算数262,808.64元,主要用于住房公积金支出,较2018年执行数增加262,808.64元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行为0元,本年预算增加。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出3,717,010.38元,项目支出0元。财政拨款3,717,010.38元,其中一般公共预算3,717,010.38元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算0元。单位自筹0元,与上年执行数4,184,583.08元相比减少467,572.7元。明细如下:

工资福利支出3,407,282.38元,主要包括:基本工资805,596元、津贴补贴1,585,260元、奖金2,400元、绩效工资81,456元、机关事业单位基本养老保险缴费438,014.4元、职工基本医疗保险缴费197,106.48元、其他社会保障缴费34,640.86元、住房公积金262,808.64元。减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

商品和服务支出244,400元,主要包括:办公费26,000元、其他交通费用218,400元。增减原因分析:减少原因:因本级财力有限,年初部门预算,除工资、基本机构运转、基本民生外,其他经费未安排。

对个人和家庭的补助65,328元,主要包括:遗属生活补助65,328元。

五、州对下专项转移支付情况

   (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中共元阳县委员会办公室2019年年初预算时,无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央、省配套事项

中共元阳县委办公室2019年年初预算时,无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

中共元阳县委员会办公室2019年年初预算时,无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3,717,010.38元。其中,本级财力安排收入3,717,010.38元,一般公共预算财政拨款3,717,010.38元(本级财力3,717,010.38元)。上年执行数4,423,021.80元相比减少706,011.42元,减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出3,717,010.38元。本级财力安排支出3,717,010.38元,其中,基本支出3,717,010.38元,项目支出0元。与上年执行数4,184,583.08元相比减少467,572.7元,减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

(一)部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少706,011.42元,增减原因分析:减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数3,717,010.38元,较2018年执行数4,184,583.08元减少467,572.7元,增减原因分析:减少原因:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编,而2019年未纳入年初部门预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

中共元阳县委员会办公室2019年项目支出0元,较2018年执行数0元,无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共元阳县委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额880,000元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出100,000元,公务接待费支出780,000元。

2019年“三公”经费预算数880,000元,比2018年预算数968,000元减少88,000元,增减变动主要原因分析:严格执行厉行节约相关规定。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019年中共元阳县委员会办公室因公出国(境)费预算数0元,与上年预算数持平,无增减变动情况。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年中共元阳县委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数100,000元。其中:购置费0元,与上年预算数持平,无增减变动情况;运行维护费100,000元,比2018年预算减少87,999元,增减变动主要原因分析:减少原因是严格执行厉行节约相关规定,主要用于保障产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2019年中共元阳县委员会办公室公务接待费预算数780,000元,与上年预算数持平,无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

中共元阳县委员会办公室2019年政府购买服务0项,预算总额0元。

十、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

中共元阳县委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算244,400元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少694,555.57元,增减变动主要原因:县级财力有限,大幅减少机关运行经费预算。

(二)国有资产占用情况

截至201812月,中共元阳县委员会办公室国有资产总额2,516,332.03元,其中:流动资产658,411.96元,固定资产1,857,920.07元,对外投资/有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

(三)本部门预算绩效情况说明

中共元阳县委员会办公室2019年无项目支出绩效情况。

(四)项目支出绩效目标(州级)

中共元阳县委员会办公室2019年州本级项目支出共有0项,安排项目资金0元。

(五)州对下转移支付绩效目标表

中共元阳县委员会办公室2019年州对下项目共有0项。

 

第二部分 中共元阳县委员会办公室

2019年部门预算表

(附件14张表)

 

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

第三部分 名词解释

 

【一般公共预算拨款收入(部门收入)】:本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国()反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

监督索引号53252800120100111



附件【中共元阳县委办2019年部门预算公开表20190321041100825.xls