元阳县公安局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县公安局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2.按照中共元阳县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署公安工作和队伍建设，执行有关公安工作和队伍建设的地方性法规、政府规章草案，并督促检查执行情况。

3.负责搜集、分析、研究红河州社会治安状况，及时准确掌握影响和危害红河州社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县人民政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4.研究、贯彻元阳县公安工作和队伍建设的法规、条例记规章制度，监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

5.负责公安队伍思想、组织、职业文化和作风建设，按照干部管理权限推荐、考察和任免干部，协助组织部门和县党委开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

6.负责元阳县警用装备、物资的管理，配合做好经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

7.领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查和处置重特大案件和涉恐案件，重特大治安事件和骚乱。

8.指导、检查、督促公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9.组织开展公安机关反恐工作，分析、研究反恐斗争的情况信息和形式，提出反恐斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

10.领导、组织和参与侦破走私、制造、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督、

11.负责管理出入境、口岸边防检查、以及外国人在我州境内居留、旅行的有关工作，组织、指导边防治安管理工作。

12.负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督查看守所、治安拘留所管理与执法活动；指导、监督和参与收容教养审批工作及行政复议工作。

13.指导、监督公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

14.依法组织实施、监督、参与维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理境内重特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协组盗、抢机动车车辆等案件的侦破组织，负责对机动车车辆、驾驶人的管理工作。

15.组织公安科研项目的立项、鉴定评审、应用和科技学术交流活动。负责依法实施公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科信技术工作，组织实施公共实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

16.负责消防现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警执行公安任务。

17.承办元阳县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

元阳县公安局内设机构16个，（政治处、纪委加挂监察室牌子、警务保障室、科信大队、指挥中心、法制大队、出入境大队、督察大队、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、交警大队、巡特警大队）监管场所2个（元阳县看守所、元阳县拘留所）、派出机构16个（城区派出所、新街派出所、金子河派出所、大坪派出所、逢春岭派出所、小新街派出所、上新城派出所、嘎娘派出所、胜村派出所、攀枝花派出所、黄茅岭派出所、黄草岭派出所、俄扎派出所、沙拉托派出所、牛角寨派出所、马街派出所）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：一是高压严打各类违法犯罪。全力开展扫黑除恶专项斗争，深入推进缉枪治爆专项行动，严打涉黄涉赌违法犯罪，大力整治毒品问题。二是主动作为，强化社会治安乱点地区综合整治。加强矛盾纠纷排查化解，强化社会治安重点地区专项整治行动。三是加强基础设施建设，提升执法办案效能。加紧元阳县看守所、元阳县拘留所、黄茅岭派出所、上新城派出所、牛角寨派出所、沙拉托派出所建设项目进度，完成验收审计等工作。

二、预算单位基本情况

元阳县公安局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制259人，其中：行政编制250人，事业编制9人。在职实有243人（不含交警22人），其中：财政全供养243人。财政部分供养12人（如遗属补助人员等特殊人员），非财政供养153人（临聘人员）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制38辆（包含交警队7辆），实有车辆39辆（包含2辆应急车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入41473699.75元，其中：一般公共预算财政拨款41473699.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少14875583.35元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入41473699.75元，其中：本年收入41473699.75元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41473699.75元（本级财力41473699.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少14875583.35元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出41473699.75元。财政拨款安排支出41473699.75元，其中，基本支出41473699.75元，项目支出0元。与上年执行数相比减少26952455.21元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是基础设施建设未纳入2019年部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，2019年年初预算数86544元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少192165.3元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数4735372.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加29335.2元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数118384.32元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加118384.32元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反应支出，而导致上年执行为0元，本年预算数增加。

2082703，2019年年初预算数165738.05元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出。较2018年执行数增加165738.05元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反应支出，而导致上年执行为0元，本年预算数增加。

2101101，2019年年初预算数2130917.76元，主要用于行政单位医疗支出。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数61028元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数2841223.68元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加56210.68元。增加原因是：人员增加，工资薪酬增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出41473699.75元，项目支出0元。财政拨款41473699.75元，其中一般公共预算41473699.75元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少11562583元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出37048675.75元，主要包括：基本工资7565316元、津贴补贴19399848元、奖金18400元、机关事业单位基本养老保险缴费4735372.8元、职工基本医疗保险缴费2130917.76元、其他社会保障缴费357597.51元、住房公积金2841223.68元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出2602800元，主要包括：办公费444600元、其他交通费用2158200元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助1822224元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助1822224元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县公安局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县公安局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县公安局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入41473699.75元。其中，本级财力安排收入41473699.75元，一般公共预算财政拨款41473699.75元（本级财力41473699.75元）。与上年执行数相比减少14875583.35元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出41473699.75元。本级财力安排支出41473699.75元，其中，基本支出41473699.75元，项目支出0元。与上年执行数相比减少26952455.21元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是基础设施建设未纳入2019年部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少14875583.35元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数41473699.75元，较2018年执行数减少26952455.21元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县公安局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少15389871.86元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额3339545元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1954364元，公务接待费支出1,385,181.00元。

2019年“三公”经费预算数3339545元，比2018年预算数增加2093545元，增减变动主要原因分析：增加原因是：一是2019年将因办理案件产生的接待费（办案补助费）纳入其中； 二是公务用车老旧，油耗、修理费增加。

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县公安局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县公安局公务用车购置及运行维护费预算数1954364元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平无增减变动情况；运行维护费1954364元，比2018年预算增加1024364元，增减变动主要原因分析：公务用车老旧，油耗、修理费增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县公安局公务接待费预算数1385181元，比2018年预算增加1069181元，增减变动主要原因分析：2019年将因办理案件产生的接待费（办案补助费）纳入其中。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县公安局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县公安局2019年机关运行经费财政拨款预算2602800元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少10817252元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县公安局国有资产总额66413702.44元，其中：流动资产12669132元，固定资产53744570.44元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县公安局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县公安局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县公安局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县公安局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800131200111