元阳县妇女联合会2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县妇女联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县妇女联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县妇女联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策，团结、引导全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思紧想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定的大局服务。

3.积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高我县妇女素质。

4.代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，坚持维护妇女儿童的合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导乡镇妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。联系团体会员并给予工作指导。

7.巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结，加强同越南妇女的联谊，促进祖国统一大业。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

元阳县妇女联合会设有：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、发展部。

（三）重点工作概述

元阳县妇女联合会要坚持以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为引领，全面深入贯彻落实十九大和习近平总书记重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，在州妇联的指导下，积极借助社会力量，扎实抓好各项工作，推动妇联改革、促进妇女创业就业、提高家庭教育水平、维护妇女儿童合法权益。

二、预算单位基本情况

元阳县妇女联合会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参公管理人员编制6名，机关工勤编制1名，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入849954.02元，其中：一般公共预算财政拨款849954.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入849954.02元，其中：本年收入849954.02元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款849954.02元（本级财力849954.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少183858.28元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出849954.02元。财政拨款安排支出849954.02元，其中，基本支出849954.02元，项目支出0元。与上年执行数相比减少183858.28元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901，2019年年初预算数330824.00元，主要用于群众团体事务行政运行支出，较2018年执行数减少314756.75元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2012902，2019年年初预算数100900元，主要用于群众团体事务一般行政管理事务支出，较2018年执行数增加93357.5元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2012999，2019年年初预算数103228元，主要用于其他群众团体事务支出，较2018年执行数减少11292.39元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数132244元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少4920元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数85190.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少11537元。主要是增资影响工资支出增加。

2082701，2019年年初预算数1125.28元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加1125.28元，主要是失业保险由财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082702，2019年年初预算数2129.76元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加2129.76元。主要是工伤保险由财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数2981.66元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加2981.66元。主要是生育保险由财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数38335.68元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加38335.68元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数1881元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加1881元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数51114.24元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加51114.24元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出849954.02元，项目支出0元。财政拨款849954.02元，其中一般公共预算849954.02元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少241521.13元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出668910.02元，主要包括：基本工资163656元、津贴补贴321696元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费85190.4元、职工基本医疗保险缴费38335.68元、其他社会保障缴费8117.7元、住房公积金51114.24元。较2018年执行数增加79362.02元。增减原因分析：增加原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出48800元，主要包括：办公费5000元、其他交通费用43800元。较2018年执行数增加125269.11元。增减原因分析：增加原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助132244元，主要包括：离休费132244元、退休费0元、生活补助0元。较2018年执行数增加36890元。增减原因分析：提高离退休人员生活补助而增加。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县妇女联合会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县妇女联合会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县妇女联合会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入849954.02元。其中，本级财力安排收入849954.02元，一般公共预算财政拨款849954.02元（本级财力849954.02元）。与上年执行数相比减少183858.28元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 849954.02元。本级财力安排支出849954.02元，其中，基本支出849954.02元，项目支出0元。与上年执行数相比减少241521.13元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少183858.28元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数 849954.02元，较2018年执行数241521.13元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县妇女联合会2019年项目支出0元，主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额95000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出95000元。

2019年“三公”经费预算数95000元，与2018年预算数持平，持平的主要原因是：厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县妇女联合会因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县妇女联合会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县妇女联合会公务接待费预算数95000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县妇女联合会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县妇女联合会2019年机关运行经费财政拨款预算48800元，较2018年执行数增加125269.11元，增加原因，主要是因本级财力有限，年初部门预算除工资、基本机构运转、基本民生以外，未安排其他经费。主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。与上年预算执行数持平，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县妇女联合会国有资产总额126248元，其中：流动资产283441.61元，固定资产126248元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县妇女联合会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县妇女联合会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县妇女联合会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县妇女联合会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800171300111