元阳县工商业联合会2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县工商业联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县工商业联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

(二）机构设置情况

元阳县工商业联合会设有一个办公室，属独立核算的单位。

（三）重点工作概述

1.加强请示汇报，积极争取县委县政府的重视和支持。

2.围绕县域非公经济发展现状，深入开展调研活动，撰写调研文章、高质量的议案、提案，促进政府决策的科学化和民主化。

3.深入学习贯彻十九大精神,积极开展形式多样的学习活动，推动全会精神与各项实际工作有机结合，切实把全会精神转化为推进工商联工作与建设创新发展的强大动力。

4.继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，支持和弘扬企业家精神，引导非公经济人士牢固树立守法诚信意识，努力做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。

5.充分利用元阳县电视台、州工商联网站、元阳梯田统战网等载体，围绕“两个健康”做好宣传工作。

6.加强与相关职能部门的协调联系，做好会员、企业的维权、融资等服务工作。

7.做好非公经济人士的思想政治工作，引导更多的民营企业家履行社会责任。积极开展脱贫攻坚工作，继续深入开展 “万企帮万村”活动，引导非公企业参与帮扶贫困村的脱贫工作中，以产业带村、项目兴村、技术帮村、资金扶村等形式开展帮扶活动。

8.积极推进“贷免扶补”扶持创业和“两个十万元”微型企业培育工程工作，认真总结经验，加大工作力度，圆满完成工作目标任务。

二、预算单位基本情况

元阳县工商业联合会编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 901866.26元，其中：一般公共预算财政拨款 901866.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少251324.74元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 901866.26元，其中：本年收入 901866.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 901866.26元（本级财力 901866.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少251324.74元，：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出901866.26元。财政拨款安排支出901866.26元，其中，基本支出901866.26元，项目支出0元。与上年执行数相比减少151324.74元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801，2019年年初预算数669048.00元，主要用于行政行支出，较2018年执行数减少247411元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2012802，2019年年初预算数800元，主要是一般行政管理事务支出。较2018年执行数增加。增加原因：是2018年新增的基本工资由财政局预算科代编。

2080501，2019年年初预算数4560元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数增加420元。增加原因：特殊人员补助费增加。

2080505，2019年年初预算数106809.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少18782.4元。主要是人员减少影响工资支出减少，基本养老保险缴费减少。

2082702，2019年年初预算数2670.24元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加2670.24元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数3738.34元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加3738.34元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数48064.32元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数减少48064.32元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数2090.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加2090元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元。

2210201，2019年年初预算数64085.76元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数减少64085.76元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出901866.26元，项目支出0元。财政拨款901866.26元，其中一般公共预算901866.26元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少151324.74元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。明细如下：

工资福利支出833106.26元，主要包括：基本工资215352元、津贴补贴389496元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费106869.6元、职工基本医疗保险缴费48064.32元、其他社会保障缴费8498.58元、住房公积金64085.76元。与上年执行数相比增加568060.26元。增加原因主要是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资福利数据变化。

商品和服务支出87600元，主要包括：办公费6000元、其他交通费用0元。行政人员公务交通补贴58200元，与上年执行数相比增加5433元：原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助4560元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助4560元。与上年执行数相比增加420元：特殊人员生活补助费增加的因素。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县工商业联合会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县工商业联合会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县工商业联合会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入 901866.26元。其中，本级财力安排收入 901866.26元，一般公共预算财政拨款 901866.26元（本级财力 901866.26元）。与上年执行数相比减少251324.74元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算的因素。

 2019年部门预算总支出 901866.26元。本级财力安排支出901866.26元，其中，基本支出901866.26元，项目支出0元。与上年执行数相比减少151324.74元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算的因素。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少251324.74元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算的因素。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数901866.26元，较2018年执行数减少151324.74元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算的因素。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县工商业联合2019年项目支出0元，较2018年执行数增加/减少0元， 减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县工商业联合2019年财政拨款“三公”经费预算总额50000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出50000元。

2019年“三公”经费预算数50000元，与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县工商业联合因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县工商业联合公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况，主要是车改后本单位没有公务用车编制，全部向政府公务用车平台租用。

（三）公务接待费

2019年元阳县工商业联合公务接待费预算数50000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县工商业联合2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县工商业联合会2019年机关运行经费财政拨款预算5000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。行政人员公务交通补贴5000元，与上年执行数相比减少5000元：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县工商业联合会国有资产总额426562.72元，其中：流动资产329162.72元，固定资产97400元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县工商业联合会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县工商业联合会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县工商业联合会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县工商业联合会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800171400111