中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年部门预算公开

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目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究统一战线理论和重大方针政策，向县委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。

2.负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、州委和县委关于无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。

3.负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；负责台胞和台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

6.受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责统一战线理论、政策的研究，开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导全县乡镇党委的统战工作和统战干部的培训工作，保持与人大、政协的联系，协调政府各有关部门的统战工作；指导工商联、侨联、宗教等有关团体的工作。

10.完成县委交办的其它工作。

（二）机构设置情况

元阳县委统战部设内设2个机构：办公室、台办。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话，切实把全会精神转化为推进统战工作创新发展的强大动力。

2.深入开展爱国主义宣传教育活动。

3.认真实施好2018—2020年民族团结示范建设项目。

4.全面贯彻落实宗教法规政策，切实推进宗教事务管理法治化。

5.深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，做好非公经济人士的思想政治工作。

6.加强党外代表人士实践锻炼和培养，注重引导参政议政，做好党外干部推荐安排工作，加大党外人士选拔任用力度。

7.发挥统一战线与港澳台及海内外联系广泛的优势，进一步加强与港澳台等各界人士的联谊沟通，积极开展招商引资和对外交流活动。

8.继续开展脱贫攻坚工作。

9.努力打造理想信念坚定、热心为民服务、善于团结引领的统战干部队伍。

二、预算单位基本情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1561433.53元，其中：一般公共预算财政拨款1561433.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少365904.87元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1561433.53元，其中：本年收入1561433.53元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1561433.53元（本级财力1561433.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少365904.87元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1561433.53元。财政拨款安排支出1561433.53元，其中，基本支出1561433.53元，项目支出0元。与上年执行数相比减少365904.87元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2019年年初预算数188044.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少21259.60元。主要是有人退休减少工资支出，减少基本养老保险缴费。

2082702，2019年年初预算数4701.12元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加4701.12元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数6581.57元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加6581.57元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数71299.44元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加71299.44元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数471.12元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加471.12元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数3135.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加3135.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数112826.88元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数减少7889.12元。主要是2018年有人员退休，随之减少2019年预算数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1561433.53元，项目支出0元。财政拨款1561433.53元，其中一般公共预算1561433.53元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少365904.87元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出1459833.53元，主要包括：基本工资365388.00元、津贴补贴639432.00元、奖金800元、绩效工资54304.00元、机关事业单位基本养老保险缴费188044.80元、职工基本医疗保险缴费84620.16元、其他社会保障缴费14417.69元、住房公积金112826.88元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出101600.00元，主要包括：办公费11000元、其他交通费用90600.00元。减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费元、退休费0元、生活补助0元。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1561433.53元。其中，本级财力安排收入1561433.53元，一般公共预算财政拨款1561433.53元（本级财力1561433.53元）。与上年执行数相比减少365904.87元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出1561433.53元。本级财力安排支出1561433.53元，其中，基本支出1561433.53元，项目支出0元。与上年执行数相比减少365904.87元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少365904.87元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1561433.53元，较2018年执行数减少365904.87元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年项目支出0元，较2018年执行数减少0元，减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年财政拨款“三公”经费预算总额130000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出130000元。

2019年“三公”经费预算数130000元，与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年中国共产党元阳县委员会统一战线工作部因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中国共产党元阳县委员会统一战线工作部公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费0元，与2018年预算数持平。

（三）公务接待费

2019年中国共产党元阳县委员会统一战线工作部公务接待费预算数130000元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年机关运行经费财政拨款预算101600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少215568.74元，减少原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，中国共产党元阳县委员会统一战线工作部国有资产总额1283557.72元，其中：流动资产836875.72元，固定资产446682.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2019年州对下项目共有0项。

第二部分  中国共产党元阳县委员会统一战线工作部

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800121300111