世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年部门预算公开

监督索引号53252700149600000

目录

第一部分世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14．核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

世界遗产哈尼梯田管理委员会为县人民政府派出工作机构，设办公室、保护规划管理科2个副科级内设机构，设主任1名（县长兼任）、专职副主任1名（副处级）。下设元阳县哈尼梯田监测中心、元阳县哈尼梯田执法大队2个相当于副科级的公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，世界遗产哈尼梯田管理委员会将全面贯彻落实省委十届四次全会、州委八届四次全会和县委十二届二次全会精神，按照州委姚国华书记、省委陈豪书记对哈尼梯田保护利用的重要批示精神，围绕哈尼梯田“森林、梯田、村寨、水系”四素同构的保护目标，以保护为前提、以利用促保护，确保哈尼梯田的原真性、完整性、纯朴性，实现哈尼梯田世界文化遗产可持续的发展利用。

1.坚持保护优先，切实保护“四素同构”体系。一是加强森林植被保护。扎实推进绿色元阳行动计划和哈尼梯田保护利用行动计划，统筹森林、村寨、梯田、水系环境风险防范和环境质量改善，全盘推进遗产区新一轮退耕还林、荒山造林、补植补种等营造“绿色水库”工程，加大哈尼梯田生态功能区和东、西观音山自然保护区保护管理力度，确保遗产区森林覆盖率达70%以上。二是加强传统村落保护。按照“多规合一”的思路，完善遗产区村庄规划，加强对传统村落的保护和控制，加大遗产区“两违”整治力度，探索设立传统民居保护专项基金，对挂牌保护的1602间传统民居进行奖补，做好阿者科、垭口等传统村落的保护修缮工作，保持传统民居的格局风貌、建造方式和民族文化，恢复和延续真实性、完整性。三是加强稻作系统保护。严格按照《世界遗产公约》要求，把遗产区梯田划为国家基本农田保护管理范围，严格建设用地审批制度，认真落实补贴政策，提高群众保护梯田、耕作梯田的积极性，确保梯田性质不改变、面积不缩减、土地不闲置。四是加强梯田水系保护。加大对遗产区水利基础设施建设的投入力度，制定遗产区沟渠修缮技术标准，修缮坝达、多依树、老虎嘴三大片区的水利设施，确保遗产区梯田灌溉用水。同时，保留、传承好延续千年的木刻分水法、沟长制等民间水资源管理办法，积极探索沟长补助机制，确保遗产区内每条沟渠和水源有专人巡视、管护，切实提高对沟渠、水源的保护管理力度。

2.坚持培育新型经营主体，做强做大梯田产业。一是推广“稻鱼鸭”模式。深入实施梯田红米计划，全面推广哈尼梯田“稻鱼鸭”综合种养模式，全力推进“稻鱼鸭”产业园和绿色食品产业园，力争实现遗产区全覆盖，提高梯田农副产品经济附加值。深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，以土地流转、合作股份等形式，成立哈尼梯田农产品购销合作社，大力发展农村合作股份经济，对梯田红米、梯田鸭、梯田蛋等进行统购统销，带动村集体和群众增收。二是培育新型职业农民。加快“互联网+”产业发展，实现线上线下全产业链体系发展。探索建立小农户发展与村集体经济、市场经营主体利益联结的最佳机制，着力培养梯田种植专业合作社、龙头企业和专业化农民队伍，积极发展“农业+旅游”“农业+互联网”“农业+生态”等新业态，构建哈尼梯田特色产业绿色发展新体系，实现生态美、产业兴、百姓富有机统一。三是实施乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施农村人居环境提升行动，推进乡村“厕所革命”，改善乡村公共服务体系，强化乡村社会治理，推进美丽建设，助推农民脱贫致富，推进哈尼梯田保护与开发统筹协调可持续发展。

3.坚持体制机制创新，探索建立生态补偿机制。一是建立生态补偿机制。对东、西观音山省级自然保护区原始森林进行重点管护，在遗产区全面落实耕地、林地等各项政策性补助、补贴，对坝达、多依树、老虎嘴三大片区44380亩哈尼梯田种植户进行奖补，对遗产区重点村、重点户的传统民居实施挂牌保护，提高群众保护哈尼梯田世界文化遗产积极性。二是建立保护管理机制。科学编制控制性规划，健全完善管理体制，构建规范化、常态化管理机制，切实加强哈尼梯田活态保护，设立哈尼梯田保护管理专项基金，建立景区门票和旅游开发收益反哺机制，每年从现行门票收入中划出50%作为遗产保护基金，用于遗产地群众利益补助、村庄民房修缮和遗产区保护经费。三是建立联合调研机制。组建哈尼梯田保护专家委员会，建立“智囊团”和“专家库”，定期或不定期邀请中央、省、州等专家学者到哈尼梯田开展调研，为梯田保护建言献策。

4.坚持利益共享，促进乡村旅游产业发展。一是加强特色民宿建设。围绕“一心多点”的乡村休闲旅游发展格局，以民宿经营建设户、农家乐综合体、民宿特色村为扶持对象，建设一批规模化、标准化、特色化的农家餐饮和精品特色民宿，着力促进集乡村、乡土、乡愁、乡风于一体的民宿经济快速发展。二是加强“一村一品”建设。围绕“农耕体验、美食文化、传统民居、文化传承”等基地建设，以增加农民就业、提高收入为目标，大力扶持乡村旅游发展，深入推进阿者科旅游发展计划，着力打造“一村一品”、“一村一特色”、“一村一基地”的发展格局。三是加强旅游商品产销。依托千年哈尼梯田农耕文化，加大招商引资力度，引导和扶持文创公司、农产品加工企业，充分挖掘哈尼族彝族民族刺绣文化和梯田农耕文化，着力开发以民族刺绣为元素的生活用品，以梯田红米、茶叶、梯田风光为元素的旅游产品，采取“公司+合作社+基地”的发展模式，发展文化旅游产品和衍生品，带动景区群众增收致富。

5.坚持教育培训，提升干部群众素质能力。一是加强农耕技术培训。完善遗产区产业扶持政策，对农村进行产业扶持，建立群众服务运营机制，将遗产区群众进行身份转换，鼓励和支持外出农民工返乡创业，通过开展农技知识、农耕技能、饮食服务、着装礼仪等系列培训，使当地群众转化身份成为景区服务人员，积极推动农业增产、农民增收、农村繁荣。二是加强组织培训。大力开展有组织、标准化的干部群众培训工作，着力在培训教育专题化、常态化和代表性、实用性上下足功夫，不断提高各级干部管理、运营世界文化遗产的能力，提高各族群众认知、认同遗产价值的能力，强化干部群众共建共保共享哈尼梯田世界文化遗产的自觉性、主动性和坚定性。三是加强基层组织建设。围绕保护哈尼梯田来带动人，通过党组织的力量，把村民组织起来有序开展各自活动，切实把基层党组织建设成为坚强有力的战斗堡垒。

6.坚持科学利用，着力打造转型升级示范。一是抓好旅游配套设施建设。加快推进元阳民用机场试验段工程建设，加快元江至蔓耗、绿春至元阳、建水（个旧）至元阳高速公路建设，实施爱五公路、大鱼塘至沙拉托机场连接线等项目，抓好旅游厕所、停车场、露营基地、观景台和红河哈尼梯田世界文化遗产管理展示中心建设，加快哈尼梯田特色小镇建设，探索开发东观音山科考游、探险游、登山游项目，推出房车游、自行车游、自驾游等旅游产品，把胜村建成一个集酒店、餐饮、会议、演艺中心、停车等多功能的旅游综合体。力争到2020年，建成景区生态停车位2000个、星级卫生公厕20个、星级酒店15家、床位6000个，实现景区容纳游客数量达5万人以上。二是抓好旅游标准化建设。加快创建AAAAA级旅游景区、全国哈尼梯田文化旅游知名品牌创建示范区和省级全域旅游示范区，严格产品质量标准，完善交通标识和旅游公共信息导向系统，引导旅游企业向标准化、品牌化方向发展，力争到2020年创建为国家AAAAA级旅游景区、全国哈尼梯田文化旅游知名品牌创建示范区和省级全域旅游示范区。三是抓好民族文化保护传承。加强文化传承和保护，深入挖掘民族文化资源，加快建设哈尼文化产业园区，创作打造一批以哈尼古歌为代表的文艺精品，围绕“节、宴、歌、舞”四大核心元素，策划包装哈尼族“长街宴”、彝族“火把节”、傣族“泼水节”等系列民族传统节日，着力打造“大型稻作农耕实景演艺项目”，并实现常态化展演，努力将哈尼梯田景区打造成国内一流、国际知名的文化旅游目的地。

二、预算单位基本情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制7人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人（临聘人员）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2190832.17元，其中：一般公共预算财政拨款2190832.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少63146866.83元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2190832.17元，其中：本年收入2190832.17元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2190832.17元（本级财力2190832.17元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少63146866.83元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2190832.17元。财政拨款安排支出2190832.17元，其中，基本支出2190832.17元，项目支出0元。与上年执行数相比减少29638429.83元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，2019年年初预算数477940元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少89964元。减少原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二是人员调出4名，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数293798.93元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少122207元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数6929.22元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加6929.22元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数9700.91元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加9700.91元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数34338.6元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加34338.6元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数90387.36元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加90387.36元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数3762元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加3762元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数166301.28元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加166301.28元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

2019年基本支出2190832.17元，项目支出0元。财政拨款2190832.17元，其中一般公共预算2190832.17元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少29638429.9元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出2095432.17元，主要包括：基本工资539928元、津贴补贴586788元、绩效工资380128元、奖金0元、机关事业单位基本养老保险缴费277168.8元、职工基本医疗保险缴费124725.96元、其他社会保障缴费20392.13元、住房公积金166301.28元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出59400元，主要包括：办公费18000元、其他交通费用41400元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助36000元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助36000元。增减原因分析：人员调出4名，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2190832.17元。其中，本级财力安排收入2190832.17元，一般公共预算财政拨款2190832.17元（本级财力2190832.17元）。与上年执行数相比减少63146866.83元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员调出4名，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 2190832.17元。本级财力安排支出2190832.17元，其中，基本支出2190832.17元，项目支出0元。与上年执行数相比减少29638429.83元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少63146866.83元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数2190832.17元，较2018年执行数减少29638429.83元，增减原因分析：减少原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年项目支出0元，较2018年执行数减少29584888元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额230000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100000元，公务接待费支出130000元。

2019年“三公”经费预算数230000元，比2018年预算数减少40000元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约的要求，减少公务接待费和公务用车运行费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会公务用车购置及运行维护费预算数100000元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费100000元，比2018年预算减少10000元，增减变动主要原因分析：运行费用减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年公务接待费预算数130000元，比2018年预算减少30000元，增减变动主要原因分析：随着差旅费报销规定的出台及规范使用，公务接待费同比减少。

九、部门政府购买服务情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算59400元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少115833元，增减变动主要原因：一是县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算；二是上年执行数中含结转资金列支部分。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会国有资产总额46910252.75元，其中：流动资产44666490.75元，固定资产2243762元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252700149600111