中国共产党元阳县委员会组织部2019年部门预算公开

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目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会组织部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党元阳县委员会组织部

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

2.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况；组织新时期党的建设的理论研究，总结推广先进基层党组织的经验，研究基层党组织建设中存在的问题，提出改进意见和措施，负责党史资料的征集、整理和编写工作。

3.研究和指导全县党组织特别是基层党组织建设，按期组织指导基层党组织进行换届选举，适时提出调整基层党组织设置的意见，积极探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；负责研究和指导全县党员队伍建设，检查指导基层党组织做好党员管理和发展工作，督促检查基层党组织按期按期召开民主生活会，负责全县党员电化教育工作。

4.负责乡镇、县委和县级国家机关部、委、办、局及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的考核考察和办理任免、工资、待遇、审批手续。按干部管理权限研究提出全县副科级以上领导干部的调整、配备、选拔使用的意见和建议；做好后备干部的推荐、考察、培养和管理工作。

5.加强领导班子和干部队伍的思想作风建设，做好党员干部的党性教育和思想政治工作；研究和指导全县干部教育工作，拟定教育培训规划，指导、协调、督促各乡镇各部门搞好干部培训和乡镇党校师资队伍建设。

6.负责办理县委管理干部的退休审批程序；组织和协调有关部门和单位，指导全县离退休干部的管理安置和照顾工作。

7.落实干部政策；受理党员干部的申诉；负责查证落实党员和分管干部的党籍、党龄、政历、工龄、待遇等问题，做好干部审查工作。

8.负责全县知识分子工作的指导、检查；负责组织协调有关部门做好拔尖人才的选拔管理工作；落实知识分子的政治、生活待遇。

9.负责全县党群系统、人大、政协、法院、检察院机关实施国家公务员法工作，做好一般干部的录用、考核、工资管理等工作。

10.负责全县干部统计和党员统计工作；负责干管权限内干部人事档案的管理工作；负责全县党员党费的收缴、管理和使用；办理党员调转手续和分管干部的调转手续。

11.完成上级组织部门和县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党元阳县委员会组织部设有：办公室、组织科、干部科、干部教育科、干部监督科、人才办、党代会常任制工作办公室综合科、信息科、党教科、调研室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会综合科。

（三）重点工作概述

2019年全县组织工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻全国组织工作会议、省委十届六次全会和全省组织工作会议、州委八届五次全会和全州组织工作会议精神，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求。以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主教育为重点，统筹推进高素质专业化干部队伍建设、提升基层党组织组织力、“8+5”人才系列文件落地落实等各项任务，坚持实践实干实效，不断提高组织工作的质量和水平，为元阳决战脱贫攻坚提供坚强的组织保证。

二、预算单位基本情况

中国共产党元阳县委员会组织部编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 14人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人。非财政供养2人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11,678,730.72元，其中：一般公共预算财政拨款11,678,730.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增加7,958,722.24元，增减变动情况：增加原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是2019年将社会福利和救助纳入年初部门预算；三是2019年将其他扶贫支出纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11,678,730.72元，其中：本年收入11,678,730.72元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,678,730.72元（本级财力11,678,730.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增加7,958,722.24元，增减变动情况：增加原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是2019年将社会福利和救助纳入年初部门预算；三是2019年将其他扶贫支出纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11,678,730.72元。财政拨款安排支出11,678,730.72元，其中，基本支出11,678,730.72元，项目支出0元。与上年执行数相比增加7,958,722.24元，增减变动情况：增加原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是2019年将社会福利和救助纳入年初部门预算；三是2019年将其他扶贫支出纳入年初部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，2019年年初预算数275,292元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，新增科目，无比较。

2013101，2019年年初预算数189,716元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，新增科目，无比较。

2080505，2019年年初预算数298,212元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少21,540.8元。主要是人员调动，引起的工资支出变化。

2082702，2019年年初预算数15,017.7元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加15,017.7元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数10,437.42元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加10,437.42元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数134,195.4元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加134,195.4元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数4,389元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加4,389元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130599，2019年年初预算数5,350,000元，主要用于其他扶贫支出，新增科目，无比较。

2210201，2019年年初预算数178,927.2元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加178,927.2元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出11,678,730.72元，项目支出0元。财政拨款11,678,730.72元，其中一般公共预算11,678,730.72元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增加7,958,722.24元,增减变动情况，增加原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是2019年将社会福利和救助纳入年初部门预算；三是2019年将其他扶贫支出纳入年初部门预算。明细如下：

工资福利支出2,333,676.32元，主要包括：基本工资527,316元、津贴补贴1,169,544元、奖金3,200元、机关事业单位基本养老保险缴费298,212元、职工基本医疗保险缴费134,195.4元、其他社会保障缴费22,281.72元、住房公积金178,927.2元。与上年执行数相比减少114,930.48元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出822,500元，主要包括：办公费19,000元、其他交通费用172,800元、其他商品和服务支出费用630,700元。与上年执行数相比减少419,221.68元，增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助8,522,554.4元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助8,522,554.4元。与上年执行数相比增加8,519,544.4元，增减原因分析：增加原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是2019年将社会福利和救助纳入年初部门预算。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党元阳县委员会组织部2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

中国共产党元阳县委员会组织部2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党元阳县委员会组织部2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入11,678,730.72元。其中，本级财力安排收入11,678,730.72元，一般公共预算财政拨款11,678,730.72元（本级财力11,678,730.72元）。与上年执行数相比增加7,958,722.24元，增减变动情况，增加原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是2019年将社会福利和救助纳入年初部门预算；三是2019年将其他扶贫支出纳入年初部门预算。

2019年部门预算总支出11,678,730.72元。本级财力安排支出11,678,730.72元，其中，基本支出11,678,730.72元，项目支出0元。与上年执行数相比增加7,958,722.24元，增减变动情况，增加原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是2019年将社会福利和救助纳入年初部门预算；三是2019年将其他扶贫支出纳入年初部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数11,678,730.72元，较2018年执行数增加7,958,722.24元，增减原因分析：增加原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是2019年将社会福利和救助纳入年初部门预算；三是2019年将其他扶贫支出纳入年初部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数11,678,730.72元，较2018年执行数增加7,958,722.24元，增减原因分析：增加原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是2019年将社会福利和救助纳入年初部门预算；三是2019年将其他扶贫支出纳入年初部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会组织部2019年项目支出0元，较2018年执行数持平，无增减变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党元阳县委员会组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额240,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出240,000元。

2019年“三公”经费预算数240,000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中国共产党元阳县委员会组织部因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中国共产党元阳县委员会组织部公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。车改后本部门没有公务用车编制，全部向公务用车平台租用。

（三）公务接待费

2019年中国共产党元阳县委员会组织部公务接待费预算数240,000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

中国共产党元阳县委员会组织部2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中国共产党元阳县委员会组织部2019年机关运行经费财政拨款预算822,500元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少419,221.68元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，中国共产党元阳县委员会组织部国有资产总额11,380,118.89元，其中：流动资产10,751,058.89元，固定资产614,994元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,066元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

中国共产党元阳县委员会组织部2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

中国共产党元阳县委员会组织部2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

中国共产党元阳县委员会组织部2019年州对下项目共有0项。

第二部分 中国共产党元阳县委员会组织部

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800120300111