元阳县总工会2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县总工会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。

2.建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

3.参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

内设有两个机构：办公室设有4个行政编制一个机关工勤编制；设有一个事业单位职工援助中心；事业编制有3个管理岗一个事业工勤。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.强化引领筑牢思想根基，在推动新时代工会工作上更进一步

一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断引向深入。在拓展广度、增进深度上下功夫，紧密结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展各类宣讲活动，进一步推动党的十九大精神进企业、进车间、进班组，统一职工思想，汇聚共创伟业的磅礴力量。在创新载体、改进方式上下功夫。用职工群众喜闻乐见的方式认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导各级工会自觉接受党的领导，高举维护职工权益旗帜，牢牢把握我国工人运动时代主题，把广大职工紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移听党话、跟党走，始终保持工会工作正确政治方向。

二是积极践行社会主义核心价值观。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育。以“当好主人翁、建功新时代”为主题激发职工创新创业创优活力，强化新时代职工文化建设，把社会主义核心价值观融入职工生产生活各方面。引导职工大力弘扬和宣传正能量，着力打造先进职工文化，开展职工喜闻乐见的文体活动，培育健康向上、富有特色的职工文化品牌。加强和规范职工书屋建设，扩大职工书屋覆盖面。组织动员职工广泛参与家庭文明建设，注重家庭家教家风。

三是大力弘扬劳模精神和工匠精神。引导广大职工立足本职岗位，聚焦新目标、展现新作为。完善健全劳模培养、选树、宣传、管理和服务机制，弘扬和培育劳模精神、劳动精神、工匠精神。深入开展劳模创新工作室创建活动，充分发挥劳模创新工作室人才集聚、技术攻关、技能传承功能和示范带动作用。注重在劳动和技能竞赛中选树模范人物和先进典型，用劳模的优秀品质引领广大职工爱岗敬业、积极进取、创新创造，让劳动光荣、技能宝贵、创造伟大成为时代最强音。做好劳模和一线职工疗休养，引领产业工人立足本职、敬业奉献。

2.深化开展建功立业活动，在服务经济社会发展上更进一步

一是有效开展职工技术创新和竞赛。深入开展职工创新工作室创建活动，广泛开展“五小”活动，鼓励职工岗位创新、岗位建功。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，继续深化云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程。顺应“大众创业、万众创新”的时代潮流，组织动员广大职工积极投身到“践行新理念、建功‘十三五’”主题劳动和技能竞赛；广泛开展技术攻关、技术革新、发明创造、提合理化建议等活动；深入开展节能减排竞赛；大力开展以创建“工人先锋号”为载体的班组创先争优竞赛，提高劳动生产率，进一步增强广大职工主人翁责任感，最大限度地激发职工劳动热情和创造活力。

二是不断提升职工整体素质。深入实施职工素质建设工程，充分利用职工书屋、“互联网+”等提升职工素质和技能的阵地，与部门合作，与企业联动，广泛开展多层次技术等级和岗位技能培训，培养高素质的产业工人队伍，提升广大职工的职业技能水平。

二、预算单位基本情况

元阳县总工会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供4人（临聘人员）。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,220,927.44元，其中：一般公共预算财政拨款1,220,927.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,220,927.44元，其中：本年收入1,220,927.44元，上年结转80963.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,220,927.44元（本级财力1,220,927.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,220,927.44元。财政拨款安排支出1,220,927.44元，其中，基本支出1,220,927.44元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901，2019年年初预算数900,020.00元，主要用于群众团体行政运行支出，较2018年执行数增加 78205元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数150504元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少2613.6元。主要是增资影响工资支出。

2082702，2019年年初预算数3762.6元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加3762.6元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数5267.64元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加5267.64元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数71070.80元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加71070.80元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数19,301.76元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加 19,301.76元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数3,344.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加3,344.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数90,302.40元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加90,302.40元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1,220,927.44元，项目支出0元。财政拨款1,220,927.44元，其中一般公共预算1,220,927.44元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出1,160,327.44元，主要包括：基本工资301,668.00元、津贴补贴455,100.00元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费150504元、职工基本医疗保险缴费67726.8元、其他社会保障缴12374.24元、住房公积金90302.4元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出60600元，主要包括：办公费9000元、其他交通费用51600元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县总工会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县总工会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县总工会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1,220,927.44元。其中，本级财力安排收入1,220,927.44元，一般公共预算财政拨款1,220,927.44元（本级财力1,220,927.44元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 1,220,927.44元。本级财力安排支出1,220,927.44元，其中，基本支出1,220,927.44元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少328765.16元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1,220,927.44元，较2018年执行数减少328765.16元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县总工会2019年项目支出0元，主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额73000元，其中，因公出国（境）费支出元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出73000元。

2019年“三公”经费预算数73000元，比2018年预算数减少2000元，增减变动主要原因分析：缩减三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县总工会因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县总工会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县总工会公务接待费预算数73000元，比2018年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：缩减三公经费。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县总工会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县总工会2019年机关运行经费财政拨款预算60600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少271222元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县总工会国有资产总额609565.58元，其中：流动资产328460.58元，固定资产281105元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县总工会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县总工会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县总工会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县总工会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800171100111