中国共产主义青年团元阳县委员会2019年部门预算公开

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目录

第一部分 中国共产主义青年团元阳县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团元阳县委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团元阳县委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委的领导下，行使领导全县共青团工作，青联、少先队、希望工程工作的职权，对全县青年社会组织进行指导和管理；参与制定元阳县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年培训基地、活动阵地进行规划和管理；协助县委、县政府处理、协调与青年利益相关的事务；调查青年思想动态和工作状况，研究元阳县青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带动青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用等。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团元阳县委员会设有办公室，元阳县希望工程领导小组办公室，中国少年先锋队元阳县工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

坚持以党的十九大精神为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于青少年和共青团工作的重要指示精神，认真贯彻落实中央、省、州、县的决策部署，全面履行团的四项基本职能，不断开创全县共青团事业发展的新局面。

1.加强和改进青少年思想政治教育。认真贯彻实施关于加强和改进青少年思想道德建设的总体规划。开展中国特色社会主义理论体系宣传教育活动，不断加强青少年思想道德建设，提高青少年思想道德素质。

2.加强团员和团干部队伍建设。按照中央、省、州群团工作会议精神，始终坚持“党建带团建”，进一步加强团干部队伍建设和团员队伍建设。

3.加强团的基层组织建设。继续深化“五四红旗团委”“五四红旗团支部”创建活动，创新团的组织设置、运行机制和活动方式。

4.大力推进青年志愿服务行动。成立元阳县青年志愿者协会，选举机构人员，制订元阳县青年志愿者三年发展规划和各项协会章程，设计制作志愿者logo，在全县公开招募青年志愿者，全面推进梯田青年志愿者行动。

5.深化青年创业就业行动计划。不断深化与金融机构的合作，通过“两个10万元”微型企业培育工程、“贷免扶补”和小额担保青年创业贷款工作，着力搭建促进青年就业创业平台，开展“创业大擂台”活动。

6.深化“希望工程”工作，建立系统性的希望工程捐资助学体系。建设《元阳县希望工程爱心资助网》，探索建立希望工程公益中心。拓展筹资渠道，加强与各大媒体、公益组织和机关企事业单位的合作，加强与青基会等慈善机构的联系，争取更多的公益资源和项目落户元阳。

7.全力服务脱贫攻坚工作。继续以团企合作的方式，进一步加大青年劳动力转移培训工作力度，有效推进贫困地区剩余劳动力转移就业，把劳务产业作为助力脱贫攻坚的有力措施；继续开展电商人才培训，促进青年电商增收致富，拓宽创业致富渠道，助力精准脱贫。

8.积极稳妥、有力有效的深化共青团改革。结合我县实际，全面统筹协调好共青团改革工作全面开展，在2018年上半年以前确保共青团改革工作在全县范围内落地生根。

9.按照团州委的工作安排部署，围绕县委、县政府的中心工作，抓好共青团的常规工作。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团元阳县委员会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，机关工勤编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1008115.42元，其中：一般公共预算财政拨款1008115.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少110653.63元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1008115.42元，其中：本年收入1008115.42元，上年结转74013.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008115.42元（本级财力1008115.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少110653.63元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1008115.42元。财政拨款安排支出1008115.42元，其中，基本支出1008115.42元，项目支出0元。与上年执行数相比减少110653.63元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901，2019年年初预算数595820元，主要用于人员经费和日常办公经费的支出，较2018年执行数增加276102元。增加原因是在职职工人员增加3人，导致工资数据变大。

2012999，2019年年初预算数210000元，较上年执行数减少456000元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编；三是大学生西部志愿者人数减少，其他群众团体事务支出减少。

2080505，2019年年初预算数94224元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加32114.4元。增加原因：主要一是增资影响工资支出增加；二是在职职工人员增加3人，导致基本养老保险缴费支出增加。

2082701，2019年年初预算数2228.78元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加133.34元。增加原因：一是主要是失业保险由财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加；二是在职职工人员增加3人，导致失业保险基增加金。

2082702，2019年年初预算数2355.6元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加802.86元。增加原因：一是工伤保险由财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加；二是人员增减情况，导致财政对工伤保险基金的补助支出增加。

2082703，2019年年初预算数3297.84元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加2055.65元。增加原因：一是增资影响工资支出；二是是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数1254元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加418元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数56534.4元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加19268.64元。主要是2019年在职人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1008115.42元，项目支出0元。财政拨款1008115.42元，其中一般公共预算1008115.42元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少110653.63元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。明细如下：

工资福利支出740515.42元，主要包括：基本工资168396元、津贴补贴369024元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费94224元、职工基本医疗保险缴费42400.8元、其他社会保障缴费9136.22元、住房公积金56534.4元。与2018年执行数相比均增加。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出57600元，主要包括：办公费6000元、其他交通费用51600元。较2018年执行数增加57600元，增加原因是：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助210000元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助210000元。较2018年执行数减少456000元。西部志愿者人员减少，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1008115.42元。其中，本级财力安排收入1008115.42元，一般公共预算财政拨款1008115.42元（本级财力1008115.42元）。与上年执行数相比减少110653.63元。

减少原因是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2019年部门预算总支出1008115.42元。本级财力安排支出1008115.42元，其中，基本支出1008115.42元，项目支出0元。与上年执行数相比减少110653.63元。减少原因是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少110653.63元，增减原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1008115.42元，较2018年执行数减少110653.63元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年项目支出0元，主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额44000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出44000元。

2019年“三公”经费预算数44000元，与2018年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年共青团元阳县委因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年共青团元阳县委公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费0元，与2018年预算数持平，主要原因是公车改革，压缩公车运行维护费。

（三）公务接待费

2019年中国共产主义青年团元阳县委员会公务接待费预算数44000元，与2018年预算持平，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年机关运行经费财政拨款预算57600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数增加57600元，增加原因是：共青团元阳县委员会2018年机关运行经费财政拨款未纳入预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，中国共产主义青年团元阳县委员会国有资产总额211224.23元，其中：流动资产104881.23元，固定资产101061元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产5282元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

中国共产主义青年团元阳县委员会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 中国共产主义青年团元阳县委员会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800171200111