中共元阳县委员会宣传部2019年部门预算公开

监督索引号53252800121100000

目录

第一部分 中共元阳县委员会宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中共元阳县委员会宣传部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共元阳县委员会宣传部

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

2.负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作。对元阳县新闻编辑部、县广播电视局的工作实施方针、政策指导。

3.负责从宏观上指导精神产品的生产。联系县教育局、县文化体育局和县新闻出版局、县旅游局、县文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全县性的思想政治工作；统一领导全县对外宣传工作；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

5.制定各乡（镇）党委宣传干部和有关宣传文化系统骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职务评审及组织上报工作。

6.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全县思想政治工作。

（二）机构设置情况

中共元阳县委员会宣传部共有3个内设机构，分别为办公室、理论宣传科、新闻文化科；参照公务员管理事业单位3个（元阳县精神文明建设指导委员会办公室，元阳县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室，县委外宣办、政府新闻办）；下设事业单位1个（新闻编辑部）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.以学习宣传贯彻党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，进一步加强思想理论建设。一是继续推进理论教育工作。大力弘扬“跨越法治、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，不断丰富学习内容、改进学习方法，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入各级理论中心组、“三会一课”、党员干部会的学习内容，充分运用好习近平实践实训基地、“讲习所，农民夜校”、村史室等一批新的载体，拓宽学习渠道。二是加强理论宣讲力度。学习好、宣传好、贯彻好中央、省、州县重大决策，坚持常态化宣讲与重大会议精神宣讲相结合，组织县、乡宣讲团，村寨宣讲员开展“五进”宣讲活动。

2.以牢牢掌握意识形态工作领导权话语权为重点，进一步加强意识形态阵地管理。一是贯彻落实好《意识形态工作责任制》，把责任制落到实处。二是加强对思想理论动态和社会舆情的跟踪，与相关部门联动，开展好每季度的督查调研，做好舆情分析研判，做好正面宣传引导。三是积极推动县网信办成立，建立健全互联网宣传工作机制，提高网络舆情监测水平，提升舆情应对能力，维护网络意识形态安全。

3.以做强做大正面宣传为重点，擦亮“世界文化遗产·千年哈尼梯田”名片。一是进一步完善元阳县对外宣传报道工作管理制度，增强县外媒体记者（剧组）来元阳采访（拍摄）的管理服务能力；认真统计全县对外宣传报道情况，及时编写元阳外宣月报。二是精心筹划民族节庆文化宣传报道方案，借助省州级主流媒体加大元阳民族节庆文化的对外宣传力度。三是积极邀请云南日报、红河日报、红河电视台、红河人民广播电台等省州主流媒体记者访元阳等活动，大力宣传元阳脱贫攻坚、城乡环境提升、革除陈风陋习、红河谷开发开放带等重点工作推进情况。四是扎实抓好县级媒体融合改革工作，积极推动传统媒体与新媒体的融合发展，加快推进组建元阳县融媒体中心，全面形成媒体融合发展格局，利用融媒体继续擦亮“世界文化遗产·千年哈尼梯田”这张名片。

4.加强社会主义核心价值体系建设，提升社会文明程度。一是深化文明创建，积极培育和践行社会主义核心价值观。二是持续推进“自强、诚信、感恩”主题实践活动，大力倡导移风易俗，督促完善村规民约制定，加强革陋习、殡葬管理等专项整治。三是继续推行家风家教培育、城乡文明创建、榜样选树、道德模范表彰宣传等活动，不断深化文明创建。

5.以提升文化软实力为重点，加强文化品牌打造力度。一是抓好民族刺绣文化产品培育工作，加快推进元阳县文化旅游产业融合发展步伐，推进建设元阳县民族刺绣工艺坊、打造元阳传统绣片展示长廊。二是做好第三届“红河哈尼梯田世界文化遗产摄影双年展”摄影作品评审工作。三是组织企业参加省州文化产业博览会。

6.以强基固本为重点，全力推进宣传干部队伍能力提升工程一是加大县级宣传领导干部的培训力度，采取党校培训、行政干校培训、高校培养等不同形式加强干部对理论知识、政策法规知识学习培训，切实提高县级宣传部领导班子和干部队伍的整体素质和工作能力。二是加强县级宣传领导干部的交流力度。让任职时间长、工作能力强的领导干部，有计划地适当进行交流。三是增加干部队伍建设的投入力度。在宣传系统干部培训的深度和广度上下功夫，增加干部培训学习、外出交流的次数，并加大经费投入。

二、预算单位基本情况

中共元阳县委员会宣传部编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 14人，事业编制8人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人。非财政供养1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务预算总收入 2119008.38元，其中：一般公共预算财政拨款2119008.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2119008.38元，其中：本年收入 2119008.38元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2119008.38元（本级财力 2119008.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2119008.38元。财政拨款安排支出 2119008.38元，其中，基本支出 2119008.38元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：比上年执行数减少691958.396元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301，2019年年初预算数948896元，主要用于宣传事务行政运行支出，较2018年执行数减少256916.04元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013350，2019年年初预算数611472元，主要用于宣传事务事业运行支出，较2018年执行数减少86633元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数262473.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加8017.6元。主要是增资影响工资支出增加。

2082701，2019年年初预算数850.08元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加850.08元。增加原因：上年度本单位机关工勤工员失业保险补助是从2013301款中支出。

2082702，2019年年初预算数6561.84元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加9561.84元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数9186.58元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加9186.58元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数67400.64元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加67400.64元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数50712.48元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加50712.48元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数3971元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加3971元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数157484.16元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加157484.16元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出2119008.38元，项目支出0元。财政拨款2119008.38元，其中一般公共预算2119008.38元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况：比上年执行数减少691958.40元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出2016808.38元，主要包括：基本工资484380元、津贴补贴753036元、奖金800元、绩效工资219952元、机关事业单位基本养老保险缴费262473.6元、职工基本医疗保险缴费118113.12元、其他社会保障缴费20569.5元、住房公积金157484.16元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出102200元，主要包括：办公费17000元、其他交通费用85200元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。增减原因分析：退休人员工资不在本单位预算，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中共元阳县委员会宣传部2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

中共元阳县委员会宣传部2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共元阳县委员会宣传部2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2119008.38元。其中，本级财力安排收入2119008.38元，一般公共预算财政拨款2119008.38元（本级财力2119008.38元）。与上年执行数相比增减变动情况，比上年执行数减少691958.396元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 2119008.38元。本级财力安排支出2119008.38元，其中，基本支出2119008.38元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，比上年执行数减少691958.396元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少691958.396元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数2119008.38元，较2018年执行数减少691958.396元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

中共元阳县委员会宣传部2019年项目支出0元，与2018年执行数持平。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共元阳县委员会宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额260000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出260000元。

2019年“三公”经费预算数260000元，比2018年预算数减少430000元，增减变动主要原因分析：减少原因主要是本年度计划组织的活动比上年度减少，比如：上年度的“三公”经费预算主要是第三届双年展等活动接待费支出，本年度年初没有计划安排相关的活动，故“三公”经费预算较上年度减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共元阳县委员会宣传部因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共元阳县委员会宣传部公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年中共元阳县委员会宣传部公务接待费预算数260000元，比2018年预算减少430000元，增减变动主要原因分析：减少原因主要是本年度计划组织的活动比上年度减少，比如：上年度的公务接待费预算主要是第三届双年展等活动接待费支出，本年度年初没有计划安排相关的活动，故“三公”经费预算较上年度减少。

九、部门政府购买服务情况说明

中共元阳县委员会宣传部2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共元阳县委员会宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算102200元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费、其他交通费等的开支。较上年预算执行数减少433878.7元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，中共元阳县委员会宣传部国有资产总额2402503.81元，其中：流动资产1657581.81元，固定资产744922元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

中共元阳县委员会宣传部2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

中共元阳县委员会宣传部2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

中共元阳县委员会宣传部2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县委宣传部

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800121100111