元阳县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县地方志编纂委员会办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县地方志编纂委员会基本职能及主要工作是在县委、县政府的领导下，贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府有关修志工作的方针、政策、指示，依法规划和管理全县修志工作；承担县级地方志资料的收集、整理和编纂任务，负责组织编纂出版《元阳县志》；负责组织编纂出版县政府综合性大型信息资料年刊《元阳年鉴》；开展地方志调查研究；负责指导和督促乡镇和县级各部门的修志业务工作，审定验收志稿等。

（二）机构设置情况

元阳县地方志编纂委员会办公室设有：县志总编室、综合股、年鉴编辑室 3个科、股（站、室）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

按照“一纳入、八到位”工作方针，统筹推进各项工作开展，在把好年鉴质量关的同时，加快年鉴工作推进进度。深入贯彻落实《全国地方志事业发展规划纲要(2015～2020年)》，努力建设“五位一体”地方志体系，提高地方志开发利用能力和水平，推进全县地方志事业迈向新台阶。

1.深入贯彻落实《全国地方志事业发展规划纲要(2015～2020年)》。进一步提高对地方志工作重要性的认识，把贯彻落实《规划纲要》与推动地方志开展结合起来，认真谋划，科学统筹，有针对性地推进各项工作。认真落实“一纳入、八到位”的方针，全力完成《规划纲要》列出的各项目标任务，努力实现地方志事业繁荣发展。

2.加快《元阳年鉴》编辑进度。按照分工负责、协同配合、阶段推进的编辑实施要求，加强资料图片督报，持续抓好年鉴编辑工作和校对工作，力争在年底出版发行《元阳年鉴》。

3.按时完成《哈尼梯田志》编纂工作。严格按照《红河哈尼梯田志》（元阳县承编部分）组织编纂实施方案及《元阳哈尼梯田志》组织编纂实施方案，加快进度，按时按质按量完成编纂任务。

4.加强乡镇志、部门志的指导工作。进一步加强调研，深入各乡镇各部门一线，了解修志编鉴工作存在的问题和困难，有针对性地开展业务指导服务，确保修志工作的连续性和常态化。

5.切实加大地方志宣传工作力度。结合巩固推进“两学一做”常态化制度化工作，充分认识宣传工作的重要性，扩大宣传面，借助州、县地方志门户网站，红河经纬等媒介，加大地方志工作宣传力度；进一步加强与图书馆、文化馆、档案局和党史部门的联系交流；进一步加强年鉴发行工作；进一步加强和完善方志资料提供借阅管理，积极配合有关部门举办业务知识拓展活动，开展形式多样的地方志资源服务工作，充分发挥地方志资源服务社会各界职能作用。

6.继续抓好地方志工作队伍建设。坚持理论联系实际的学风，不断提高学习能力，着力提高驾驭地方志工作能力。结合巩固推进“两学一做”常态化制度化等工作开展，按照学习计划，加强组织学习，提高政治理论水平和工作能力。

7.进一步抓实脱贫攻坚工作。紧紧围绕脱贫攻坚工作目标任务，深入贯彻落实县委县政府精准扶贫工作的各项重大决策部署，狠抓扶贫帮扶工作管理薄弱环节，创新工作方法，加大政策宣传力度，加强智力扶持，全力推进“挂帮包、转走访”及驻村扶贫工作。

8.积极完成县委、县政府和上级业务主管部门安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

元阳县地方志编纂委员会办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1254230.67元，其中：一般公共预算财政拨款1254230.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：增加原因：人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1254230.67元，其中：本年收入1254230.67元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1254230.67元（本级财力1254230.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：增加原因原因：人员变动工资福利增加

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1254230.67元。财政拨款安排支出1254230.67元，其中，基本支出1254230.67元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，2019年年初预算数954084元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数增加235512元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数140716.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加1627.2元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数3517.92元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加40.68元，增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数4925.09元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加2143.3元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数63322.56元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加732.24元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数2090元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加2090元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数84430.08元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加976.35元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1250230.67元，项目支出0元。财政拨款1250230.67元，其中一般公共预算1250230.67元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出1185430.67元，主要包括：基本工资253548.00元、津贴补贴626136.00元、奖金5600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费140716.80元、职工基本医疗保险缴费63322.56元、其他社会保障缴费11677.23元、住房公积金84430.08元。增减原因分析：增加原因：三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出68800元，主要包括：办公费7000元、其他交通费用61800元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1254230.67元。其中，本级财力安排收入1254230.67元，一般公共预算财政拨款1254230.67元（本级财力1254230.67元）。与上年执行数相比增减变动情况，增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 1254230.67元。本级财力安排支出1254230.67元，其中，基本支出1254230.67元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数增加211833.54元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1254230.67元，较2018年执行数增加211833.54元，增减原因分析：增加原因：是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年项目支出0元，主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额96000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出51000元，公务接待费支出46000元。

2019年“三公”经费预算数96000元，比2018年预算数减少2000.00元，增减变动主要原因分析：主要还是运行维护费减少1000元，公务接待费减少1000元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县地方志编纂委员会办公室因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县地方志编纂委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数51000元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费1000元，比2018年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：合并活动而减少开支。

（三）公务接待费

2019年元阳县地方志编纂委员会办公室公务接待费预算数45000.00元，比2018年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：严格执行接待制度，而减少接待支出。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算68000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少21600元，增减变动主要原因：一是县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算；二是上年执行中含结转资金列支部分

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县地方志编纂委员会办公室国有资产总额473648.73元，其中：流动资产355621.73元，固定资产118027元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县地方志编纂委员会办公室2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县地方志编纂委员会办公室

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252700149300111