元阳县归国华侨联合会2019年部门预算公开

监督索引号53252800177100000

目录

第一部分 元阳县归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县归国华侨联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县归国华侨联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县归国华侨联合会根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动、独立自主地开展工作，其主要职责是：

1.引导和组织归桥、侨眷努力学习政治理论，贯彻执行党的基本路线。

2.广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

4.代表归侨、侨眷的利益，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及《实施办法》，维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益。

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。

8.完成县委、县人民政府交办的任务。

（二）机构设置情况

元阳县归国华侨联合会，参照公务员法管理的事业单， 2018 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。共有内设机构1个职能股室。即：设有：主席、副主席、办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.在县委县政府的领导下和县委统战部及上级侨联的指导下，认真开展《元阳县侨联改革实施方案》各项工作的落实。侨联改革是为了更进一步做好服务工作。而大量的工作和服务对象都在基层，因此要根据实际情况，加强县侨联组织建设，不断夯实侨联基层工作。

2.加强党风廉政教育，提升干部拒腐防变意识，净化干部工作氛围，打造清廉的干部队伍。

3.加强和相关部门在对外经济、文化、科技、教育、旅游等方面的合作，明确工作内容，建立工作机制，架构完善便捷的服务体系和信息沟通渠道。

4.大力拓展海外工作，积极联系海外侨胞，协助有关部门常态化邀请有突出贡献、有影响力的海外侨胞参加我县重大节庆等大型活动，充分发挥海外侨胞在推动元阳对外开放中的积极作用。

5.进一步将脱贫攻坚工作作为联系和服务群众、转变工作作风的抓手，切实落实脱贫攻坚各项工作措施，积极深入挂联村开展“挂包帮.转走访”工作，为确保挂联户如期脱贫鼓足干劲，全面履行帮扶责任。

6.积极争取和实施惠侨助侨活动，动员侨界力量对全县贫困归侨侨眷进行帮扶。扎实开展精准扶贫和困难帮扶工作。

7.打造品牌化工作项目，总结开展的“送温暖、献爱心”“侨爱心工程”“侨爱心书屋”等工作品牌经验，围绕涉侨民间外交、拓展海外联谊、服务侨界群众等方面探索新的工作品牌。

8.努力完成上级交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

元阳县归国华侨联合会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人（如遗属补助人员等特殊人员），非财政供养1人（临聘人员）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 540393.27元，其中：一般公共预算财政拨款540393.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数573957.02元相比减少33563.75元的变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入540393.27元，其中：本年收入540393.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540393.27元（本级财力540393.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数573957.02元相比减少33563.75元的变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出540393.27元。财政拨款安排支出540393.27元，其中，基本支出540393.27元，项目支出0元。与上年执行数573957.02元相比减少33563.75元的变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012501，2019年年初预算数403656元，主要用于港澳台事务行政运行支出，较2018年执行数减少51736.92元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年执行数含公积金、失业保险，2019年预算另设科目；三是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致数据变化。

2080505，2019年年初预算数63991.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加4944.6元。主要是增资影响工资支出增加。

2082701，2019年年初预算数879.84元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加439.92元。增加原因：一是工资基数增加，导致数据变化。

2082702，2019年年初预算数1599.78元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加1599.78元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数2239.69元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加2239.69元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数28796.04元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加28796.04元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数836元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加836元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数38394.72元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加2958.72元。主要是2018年职工工资变动影响。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出540393.27元，项目支出0元。财政拨款540393.27元，其中一般公共预算540393.27元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少33563.75元的变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。明细如下：

工资福利支出501593.27元，主要包括：基本工资117876元、津贴补贴246180元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费63991.2元、职工基本医疗保险缴费28796.04元、其他社会保障缴费5555.31元、住房公积金38394.72元。与上年执行数相比加增35150.75元，增加原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

商品和服务支出38800元，主要包括：办公费4000元、其他交通费用34800元。减少原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。减少2180元，减少原因分析：南部六县人员边疆补贴未列入2019年财政预算，导致数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县归国华侨联合会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县归国华侨联合会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县归国华侨联合会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入540393.27元。其中，本级财力安排收入540393.27元，一般公共预算财政拨款540393.27元（本级财力540393.27元）。与上年执行数相比减少33563.75元的变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2019年部门预算总支出 540393.27元。本级财力安排支出540393.27元，其中，基本支出540393.27元，项目支出0元。与上年执行数相比减少33563.75元的变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少33563.75元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数540393.27元，较2018年执行数减少33563.75元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县归国华侨联合会2019年项目支出0元，与2018年执行数持平，无增减变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县归国华侨联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额100000元，其中，因公出国（境）费支出40000元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出60000元。

2019年“三公”经费预算数100000元，比2018年预算数减少10000元，减少变动主要原因分析：具体情况如下：严格遵守中央八项规定，本着节约、压缩的方针，严控因公出国（境）、公务接待支出。

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县归国华侨联合会因公出国（境）费预算数40000元，比2018年预算减少10000元。减少变动主要原因分析：:严格遵守中央八项规定，本着节约、压缩的方针，严控因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县归国华侨联合会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县归国华侨联合会公务接待费预算数60000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县归国华侨联合会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县归国华侨联合会2019年机关运行经费财政拨款预算38800元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少66534.5元，减少变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县归国华侨联合会国有资产总额79193.84元，其中：流动资产70693.84元，固定资产8500元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县归国华侨联合会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县归国华侨联合会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县归国华侨联合会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县归国华侨联合会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800177100111