元阳县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开

监督索引号53252800131600000

目录

第一部分 元阳县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.拟订引进外国智力规划并组织监督实施。负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在元阳县境内工作的外国专家实行属地化管理。

13.承办县委、县人民政府、州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县人力资源和社会保障局设有：办公室、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、公务员管理局、就业局（职业能力建设科、失业保险科）、事业单位管理局（事业单位人事管理科、专业技术人员管理科）、元阳县劳动人事争议仲裁院（信访科、元阳县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、军官转业安置科（元阳县转业干部安置工作小组办公室）、农民工工作科（元阳县农民工工作领导小组办公室）、劳动关系科、工资福利科、机关事业养老保险科、工伤、企业养老保险科、元阳县城乡居民基本养老保险管理局、元阳县医疗生育保险局、社会保险基金监督科、执法监察科、人事科。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.大力推进人才强县战略，进一步壮大人才队伍。牢固树立人才资源是第一资源的观念，以高层次和紧缺人才引进为重点，深入推进人才强县战略实施；

2.采取积极的就业政策，进一步促进就业再就业。以选聘大学生“村官”、招募“三支一扶”、公开招考、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，大中专毕业生就业；继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业；

3.加大社会保险基金征缴，全力完成征缴任务。推进和逐步完善社会保障制度建设，破解社会保险扩面征缴难题，加大社会保险政策法法规宣传力度，进一步扩大养老、失业、医疗、工伤生育、农村养老保险覆盖范围；

4.积极维护劳动者合法权益，进一步促进社会和谐稳定。以签订劳动合同、执行最低工资制度和工资支付、缴纳社会保险费、整顿劳动力市场秩序为重点，查处各种违法行为，稳步推进农民工资实名制发放工作，维护社会稳定；

5.加大党风廉政建设，营造风清气正的人社工作环境。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、省纪委“九个严禁”和州委“十不准”各项规定。以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，实施“双争”服务理念主题实践活动，进一步拓宽群众诉求渠道，设立优质服务岗、党员先锋岗，切实为群众提供优质服务，进一步改进机关作风，提高办事效率。全局上下形成想干事，会做事、稳行事、能成事的大好局面，干部作风得到进一步转变。

二、预算单位基本情况

元阳县人力资源和社会保障局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。至止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制 35人，事业编制79人。在职实有102人，其中：财政全供养 102人，财政部分供养19人，非财政供养3人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 13569962.55元，其中：一般公共预算财政拨款13569962.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13569962.55元，其中：本年收入13569962.55元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13569962.55元（本级财力13569962.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13569962.55元。财政拨款安排支出13569962.55元，其中，基本支出13569962.55元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011001，2019年年初预算数8014596.00元，主要用于人力资源事务行政运行支出，较2018年执行数减少1073005.84元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2011050，2019年年初预算数1969324.00元，主要用于人力资源事务事业运行支出，较2018年执行数减少391239.77元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2011099，2019年年初预算数10080.00元，主要用于其他人力资源事务支出，较2018年执行数减少1325884.04元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数80894.4元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少86018.8元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数1644643.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加18496.4元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数41116.08元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加41116.08元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数57562.51元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加57562.51元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数554143.92元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加554143.92元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数155945.52元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加155945.52元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数24871.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加24871.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数986785.92元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加61375.92元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出13569962.55元，项目支出0元。财政拨款13569962.55元，其中一般公共预算13569962.55元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出12688188.15元，主要包括：基本工资3169764元、津贴补贴5362908.00元、奖金8800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1644643.2元、职工基本医疗保险缴费740089.44元、其他社会保障缴费123549.59元、住房公积金986785.92元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出790800.00元，主要包括：办公费102000.00元、其他交通费用688800.00元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助90974.4元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助90974.4元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县人力资源和社会保障局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县人力资源和社会保障局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县人力资源和社会保障局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入13569962.55元。其中，本级财力安排收入13569962.55元，一般公共预算财政拨款13569962.55元（本级财力13569962.55元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出13569962.55元。本级财力安排支出13569962.55元，其中，基本支出13569962.55元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少14954108.95元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数13569962.55元，较2018年执行数减少17184375.25元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县人力资源和社会保障局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少130000.00元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县人力资源和社会保障局2019年财政拨款“三公”经费预算总额350000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出350000.00元。

2019年“三公”经费预算数350000.00元，比2018年预算数减少50000.00元，增减变动主要原因分析：本单位财力有限，减少“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县人力资源和社会保障局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县人力资源和社会保障局公务接待费预算数350000.00元，比2018年预算减少50000.00元，增减变动主要原因分析：厉行节约，缩减公务接待费预算。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县人力资源和社会保障局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算790800.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少1485121.73元，增减变动主要原因：一是县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算；二是上年执行数中结转资金列支部分。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县人力资源和社会保障局国有资产总额31259252.4元，其中：流动资产26139274.8元，固定资产5013086.4元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产106891.2元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县人力资源和社会保障局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县人力资源和社会保障局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县人力资源和社会保障局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县人力资源和社会保障局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800131600111