元阳县旅游发展委员会2019年部门预算公开

监督索引号53252800142000000

目录

第一部分 元阳县旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县旅游发展委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县旅游发展委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县旅游发展委员会主要职能为：贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划；培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品开发；会同有关部门拟定旅游资源的规划建设方案、指导旅游资源的管理和开发利用工作；组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游星级饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；指导旅游对外交流与合作；指导旅游教育、培训工作；组织实施旅游从业人员上岗培训、职业资格制度和等级制度；监督、检查旅游安全工作、市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益；组织实施旅游行业的精神文明建设；承办县人民政府和上级旅游主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县旅游发展委员会设有：办公室、质量监督所与行业管理科、产业促进科、教培科、市场科6个股室，在职在编人数20人。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.项目建设方面：加快南沙游客集散中心项目建设进度、哈尼小镇提升改造等基础设施。完成哈尼梯田景区5A景区和全域旅游省级示范县创建工作。

2.基础设施方面：完善元阳县境内二级路旅游标识标牌安装工作，建设坝达景区旅游厕所1个。

3.宣传推介方面：充分利用世界遗产管理展示中心，挖掘和展示哈尼文化，推出《哈尼古歌》、《哈尼四季生产调》等歌舞展演；提档升级“长街宴”、“土司宴”、“火把节”、“开秧门”、“泼水节”等民俗节庆旅游产品。4、把意识形态工作作为党的建设和政权建设重要内容，作出全面部署，进一步完善党建工作责任实施方案、意识形态工作责任“三张清单”制度，加强教育培训，制定学习培训计划。

二、预算单位基本情况

元阳县旅游发展委员会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 5人，事业编制15人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2364505.49元，其中：一般公共预算财政拨款2364505.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少513148.76元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2364505.49元，其中：本年收入2364505.49元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2364505.49元（本级财力2364505.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少513148.76元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2364505.49元。财政拨款安排支出2364505.49元，其中，基本支出2364505.49元，项目支出0元。与上年执行数相比减少998564.22元。变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是单位在职人员减少3人，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101，2019年年初预算数552416元，主要用于文化和旅游行政运行支出，较2018年执行数增加552416元。增加原因：调整新增科目，导致去年无数据比较。

2070114，2019年年初预算数1166088元，主要用于旅游行业业务管理支出，较2018年执行数减少1376138.46元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是单位在职人员减少3人，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数304180.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少34235.8元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是单位在职人员减少3人，导致工资数据变化。

2082702，2019年年初预算数7604.52元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加7604.52元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数10646.33元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加10646.33元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数40033.44元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加40033.44元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数96847.92元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加96847.92元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数4180元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加4180元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数182508.48元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加182508.48元。增加原因：主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出2364505.49元，项目支出0元。财政拨款2364505.49元，其中一般公共预算2364505.49元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少998564.22元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是单位在职人员减少3人，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出2300705.49元，主要包括：基本工资589104元、津贴补贴658320元、绩效工资407280元、奖金0元、机关事业单位基本养老保险缴费304180.8元、职工基本医疗保险缴费136881.36元、其他社会保障缴费22430.85元、住房公积金182508.48元。与上年工资福利支出执行数相比，减少333114.11元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是单位在职人员减少3人，导致工资数据变化。

商品和服务支出63800元，主要包括：办公费20000元、其他交通费用43800元。与上年商品和服务支出执行数相比，减少109797.46元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。与上年对个人和家庭的补助支出执行数相比，减少233576.65元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县旅游发展委员会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县旅游发展委员会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县旅游发展委员会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2364505.49元。其中，本级财力安排收入0元，一般公共预算财政拨款2364505.49元（本级财力2364505.49元）。与上年执行数相比减少513148.76元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是单位在职人员减少3人，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 2364505.49元。本级财力安排支出2364505.49元，其中，基本支出2364505.49元，项目支出0元。与上年执行数相比减少998564.22元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是单位在职人员减少3人，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少513148.76元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是单位在职人员减少3人，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数2364505.49元，较2018年执行数减少998564.22元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是单位在职人员减少3人，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县旅游发展委员会2019年项目支出0元，较2018年执行数减少2499567.27元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县旅游发展委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额320000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出320000元。

2019年“三公”经费预算数320000元，比2018年预算数减少10000元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县旅游发展委员会因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县旅游发展委员会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，单位公车改革，无购置公车需求；运行维护费0元，与2018年预算数持平，单位公车改革，无需公车运行维护等费用。

（三）公务接待费

2019年元阳县旅游发展委员会公务接待费预算数320000元，比2018年预算减少10000元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县旅游发展委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县旅游发展委员会2019年机关运行经费财政拨款预算63800元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少109797.46元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县旅游发展委员会国有资产总额5996308.83元，其中：流动资产5683810.83元，固定资产312498元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县旅游发展委员会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县旅游发展委员会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县旅游发展委员会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县旅游发展委员会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800142000111