中共元阳县委员会政策研究室2019年部门预算公开

监督索引号53252800121400000

目录

第一部分 中共元阳县委员会政策研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中共元阳县委员会政策研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共元阳县委员会政策研究室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委的意图和部署，围绕县委中心工作，组织力量对全县农、工、商、贸等经济领域的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；参与县委重大决策的论证和贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向县委报告情况。

2.推进农业产业化进程，指导全县农村改革工作和扶贫开发工作。

3.完成县委和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共元阳县委员会政策研究室下设：政策研究室、农村领导小组办公室、全面深化领导小组办公室。

（三）重点工作概述

1.落实党在农村的各项方针政策，指导全县农村经营管理工作和农村合作经济组织的发展。

2.总结推广农村奔小康的先进典型，协助搞好农村基层干部的政策培训，指导全县农民教育。

3.组织和指导各乡镇及县级有关部门的调查研究工作。

二、预算单位基本情况

中共元阳县委员会政策研究室编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入947533.23元，其中：一般公共预算财政拨款947533.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入947533.23元，其中：本年收入947533.23元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947533.23元（本级财力947533.23元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出947533.23元。财政拨款安排支出947533.23元，其中，基本支出947533.23元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101，2019年年初预算数708756.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少59138.00元，主要是行政支行支出减少。

2080505，2019年年初预算数112471.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加11,832.80元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数2811.78元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加2811.78元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数3936.49元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加3936.49元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数50612.04元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加50612.04元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数1463.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加1463.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数67482.72元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加67482.72元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2017年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出947533.23元，项目支出0元。财政拨款947533.23元，其中一般公共预算947533.23 元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出878733.23元，主要包括：基本工资205416.00元、津贴补贴433740.00元、奖金800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费112471.20元、职工基本医疗保险缴费50612.04元、其他社会保障缴费8211.27元、住房公积金67482.72元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出68800.00元，主要包括：办公费7000.00元、其他交通费用61800.00元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中共元阳县委员会政策研究室2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

中共元阳县委员会政策研究室2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共元阳县委员会政策研究室2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入947533.23元。其中，本级财力安排收入947533.23元，一般公共预算财政拨款947533.23元（本级财力947533.23元）。与上年执行数相比减33749.17元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 947533.23元。本级财力安排支出947533.23元，其中，基本支出947533.23元，项目支出0元。与上年执行数相比减少232690.02元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少33,749.17元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数947,533.23元，较2018年执行数减少232,690.02元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

中共元阳县委员会政策研究室2019年项目支出0元，与2018年执行数持平。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额135000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出135000.00元。

2019年“三公”经费预算数135000.00元，与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数0元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费

2019年公务接待费预算数135000.00元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

中共元阳县委员会政策研究室2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共元阳县委员会政策研究室2019年机关运行经费财政拨款预算68800.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加68800.00元。增加变动主要原因中共元阳县委员会政策研究室2018年机关运行经费财政拨款未纳入预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，国有资产总额507402.84元，其中：流动资产276277.99元，固定资产222718.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产8406.85元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

中共元阳县委员会政策研究室2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

中共元阳县委员会政策研究室2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

中共元阳县委员会政策研究室2019年州对下项目共有0项。

第二部分 中共元阳县委政研室

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800121400111