元阳县文学艺术界联合会2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县文学艺术界联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  元阳县文学艺术界联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县文学艺术界联合会是元阳县委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；县文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动元阳文艺事业的繁荣发展。

（二）机构设置情况

元阳县文学艺术界联合会是正科级群团参公事业单位，内设文联办公室。

（三）重点工作概述

2019年以来，县文联将在县委、县政府的关怀领导下，在各级主管部门的重视支持下，认真宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国文艺座谈会上的重要讲话精神，县文联坚持文艺"两为"方向和"双百"方针，围绕培养文艺人才，繁荣文艺创作，配合中心工作等方面开展工作。

1.政治理论学习不断深入，党的建设有所加强

认真组织学习习近平文艺座谈会上的重要讲话和十九大精神。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵。习近平新时代中国特色社会主义思想，是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观的继承、创新和发展，是我们现在和今后一个时期，为实现中华民族伟大复兴“中国梦”努力奋斗的理论基础、指导思想、行动指南和精神力量。在今后的工作、学习、奋斗中，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己，不断改造世界观、人生观、价值观，不忘初心，努力奋斗，永保共产党员本色。努力学习，提高自己，不断增强自己的文化自信。    

深入学习有关的法律法规和党的文艺方针政策，提高思想理论水平，保证了马克思主义在文化艺术领域的指导地位，坚持了先进文化的正确方向。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵。习近平新时代中国特色社会主义思想，是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观的继承、创新和发展，是我们现在和今后一个时期，为实现中华民族伟大复兴“中国梦”努力奋斗的理论基础、指导思想、行动指南和精神力量。

认真贯彻落实党风廉政建设责任制，不断提高廉洁从政意识和人民公仆意识。组织文联党员干部认真学习了《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》、《马克思主义哲学十讲》、《科学发展观重要论述摘编》、《深入学习实践科学发展观活动领导干部学习文件选编》。对如何开展好“党风廉政”工作进行了安排，对开展活动要达到什么样的目的，怎样正确处理工学矛盾，如何将实践活动与文联工作有机地结合起来，达到“两不误、两促进”等问题作了严格要求和详细部署，明确了落实措施和落实责任。认真落实党风廉政建设责任制，全体党员干部严格要求自己，自觉遵纪守法，勤政廉洁，努力做好各项工作。

深入贯彻落实科学发展观，努力打造效率文联。一是增强科学发展意识，健全科学发展制度、完善科学发展体制。二是以科学发展观为指导，坚持改革创新，努力增强文联工作的针对性和实效性。坚定自觉地为县委、县政府工作大局服务，牢牢把握正确导向，努力发挥先进文化的引领作用。拓展文联工作、提升文联形象、扩大文联影响，切实抓好党的建设和干部队伍建设，提高文联工作的能力和水平，使文联成为宣传思想文化战线的重要组成部分。

2.其它工作

在组织建设、办公室管理、扶贫工作及创卫等方面开展工作。组织建设上，积极参加县委宣传部（党支部）组织开展的党员干部集中学习教育的《学习新党章》《讲解习近平总书记在脱贫攻坚座谈会上的讲话》《学习全国全省全县组织工作会议精神》等理论学习，把严明党的纪律和规矩的各项任务落到实处；在扶贫工作上，文联全体干部职工要深入挂钩联系点卡里卡村委会江那博村、骂机村与挂钩联系户倾心交谈，认真摸清帮扶贫困户基本情况，找准帮扶办法，制定帮扶脱贫计划，按照“不脱贫不收队”的工作要求进行帮扶。通过扶贫工作队进行实地调研、进村入户走访、分析致贫原因并找准帮扶突破口。创卫工作，按照相关要求，抓实抓好。

二、预算单位基本情况

元阳县文学艺术界联合会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人（临聘人员）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 446719.91元，其中：一般公共预算财政拨款446719.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少25052.69元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入446719.91元，其中：本年收入446719.91元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446719.91元（本级财力446719.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少25052.69元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出446719.91元。财政拨款安排支出446719.91元，其中，基本支出446719.91元，项目支出0元。与上年执行数相比减少25052.69元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101,2019年年初预算数333296元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事物行政运行支出,较2018年执行数相比减少193625元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2080505,2019年年初预算数56560.75元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少8600.85元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2082702,2019年年初预算数1333.98元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加1333.98元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2082703,2019年年初预算数1867.57元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加1867.57元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2101101,2019年年初预算数24011.64元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加24011.64元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2101199,2019年年初预算数836元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加836元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2210201,2019年年初预算数32015.52元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加161.52元。增加原因分析：主要是职工工资提高，导致2019年预算数增加的因素。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出446719.91元，项目支出0元。财政拨款446719.91元，其中一般公共预算446719.91元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少25052.69元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。明细如下：

工资福利支出416719.91元，主要包括：基本工资108108元、津贴补贴194388元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费53359.2元、职工基本医疗保险缴费24011.64元、其他社会保障缴费4037.55元、住房公积金32015.52元。与上年执行数相比减少38201.09元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

商品和服务支出30000元，主要包括：办公费3000元、其他交通费用27000元。与上一年执行数比较减少40000元，减少原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。较上年执行数相比减少2000元。增减原因分析：特殊人员生活补助减少的因素。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县文学艺术界联合会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县文学艺术界联合会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县文学艺术界联合会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入446719.91元。其中，本级财力安排收入446719.91元，一般公共预算财政拨款446719.91元（本级财力446719.91元）。与上年执行数相比减少25052.69元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2019年部门预算总支出 446719.91元。本级财力安排支出446719.91元，其中，基本支出446719.91元，项目支出0元。与上年执行数相比减少25052.69元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算）。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少25052.69元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数446719.91元，较2018年执行数减少25052.69元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算的因素。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县文学艺术界联合会2019年项目支出0元，与2018年执行数数持平，主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县文学艺术界联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额50000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出50000元。

2019年“三公”经费预算数50000元，比2018年预算数相比增加20000元，增加变动主要原因分析：随着对接工作增加而增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县文学艺术界联合会因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县文学艺术界联合会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费预算数0元，与2018年预算数持平；主要是车改后本单位没有公务用车编制，全部向政府公务用车平台租车。

（三）公务接待费

2019年文学艺术界联合会公务接待费预算数50000元，比2018年预算增加20000元，增减变动主要原因分析：随着对接工作增加而增加。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县文学艺术界联合会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县文学艺术界联合会2019年机关运行经费财政拨款预算30000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少40000元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县文学艺术界联合会国有资产总额87279.03元，其中：流动资产46310.03元，固定资产40969元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县文学艺术界联合会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县文学艺术界联合会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县文学艺术界联合会2019年州对下项目共有0项。

第二部分  元阳县文学艺术界联合会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800172100111