元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《地方组织法》第四十四条的规定，县人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定本级人民政府主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。  

（二）机构设置情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室内设七委一室。即：县人大财政经济委员会、县人大民族外事侨务委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、农业环境资源工作委员会、常委会办公室。办公室下设秘书科、行政科。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握人大工作的政治方向；

2.围绕新目标新举措，力求在增强监督实效上有新突破；

3.着眼新理念新思想，力求在重大事项决定和人事任免上更加科学规范；

4.借鉴新经验新方法，力求在发挥代表作用上有新成效；

5.注重服务指导，推动乡镇人大工作创新发展；

6.适应新形势新要求，力求在自身建设上有新气象。

二、预算单位基本情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 21人，机关工勤编制7人。在职实有47人，其中：行政实有 41人，机关工勤实有6人。财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8,588,117.34元，其中：一般公共预算财政拨款8,588,117.34元，占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增加436,936.26元，增加主要原因是：一是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资；二是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8,588,117.34元，其中：本年收入8,588,117.34元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,588,117.34元（本级财力8,588,117.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增加436,936.26元，增加主要原因是：一是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资；二是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8,588,117.34元。财政拨款安排支出8,588,117.34元，其中，基本支出8,588,117.34元，项目支出0元。与上年执行数相比增加436,936.26元，增加主要原因是：一是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资；二是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数5,573,620.00元，主要用于人大事务行政运行支出。较2018年执行数增加853,623.00元。增加主要原因是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资和人员增加。

2010107，2019年年初预算数1,045,000.00元，主要用于省、州、县、乡的人大代表开展视察、调研专项活动开支及农村代表误工交通补贴的发放和相关代表会议的开支。较2018年执行数减少200,000.00元，减少的主要原因是减少人大代表的活动次数和相关代表会议及县财力有限有些经费未预算。

2080501，2019年年初预算数52,992.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。较2018年执行数减少199,764.00元，减少原因是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数897,024.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年执行数减少15,360.00元，减少原因是根据养老保险中心要求调低养老保险、职业年金基数。

2082701，2019年年初预算数7,273.70元，主要用于财政对失业保险基金的补助。较2018年执行数增加1,592.10元，增加主要原因是根据县人社局要求提高机关工勤人员失业保险基金基数。

2082702，2019年年初预算数22,425.60元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。较2018年执行数减少384.00元，减少原因是根据县人社局要求调低工伤保险基金基数。

2082703，2019年年初预算数31,395.84元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出。较2018年执行数增加13,148.16元，增加原因是二孩政策放开后保险基金基数增高。

2101101，2019年年初预算数403,660.80元，主要用于行政单位医疗支出。较2018年执行数增加6,912.00元，增加主要是根据中央和省级工资政策调高了工资，医疗保险也跟随调高了。

2101199，2019年年初预算数16,511.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。较2018年执行数增加209.00元，增加主要原因是退休人员增加。

2210201，2019年年初预算数538,214.40元，主要用于住房公积金支出。较2018年执行数减少9,216.00元，减少主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出8,588,117.34元，项目支出0元。财政拨款8,588,117.34元，其中一般公共预算8,588,117.34元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，单位自筹0元。与上年执行数相比增加436,936.26元，增加主要原因是：一是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资；二是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。明细如下：

工资福利支出6,994,925.34元，主要包括：基本工资1,885,848.00元、津贴补贴3,192,572.00元、奖金0元、机关事业单位基本养老保险缴费897,024.00元、职工基本医疗保险缴费403,660.80元、其他社会保障缴费77,606.14元、住房公积金538,214.40元。增加主要原因是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资。

商品和服务支出1,540,200.00元，主要包括：办公费47,000.00元、其他交通费用448,200.00元、其他商品和服务支出1,045,000.00；增加原因是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。

对个人和家庭的补助52,992.00元，主要是遗属补肋52,992.00元，无其他补肋，增加主要原因是遗属补肋标准提高。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入8,588,117.34元。其中，本级财力安排收入8,588,117.34元，一般公共预算财政拨款8,588,117.34元（本级财力8,588,117.34元）。与上年执行数相比增加436,936.26元，增加主要原因是：一是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资；二是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。

2019年部门预算总支出 8,588,117.34元。本级财力安排支出8,588,117.34元，其中，基本支出8,588,117.34元，项目支出0元。与上年执行数相比增加436,936.26元，增加主要原因是：一是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资；二是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入数 8,588,117.34元，较2018年执行数增加436,936.26元，增加主要原因是：一是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资；二是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出预算数8,588,117.34元，较2018年执行数增加436,936.26元，增加主要原因是：一是根据中央和省级的工资政策调整职工的职务工资、级别工资、艰苦津贴及职工正常晋升工资；二是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室无项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额750,000.00元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出300,000.00元，公务接待费支出450,000.00元。

2019年“三公”经费预算数750,000.00元，比2018年预算数减少50,000.00元，减少主要原因是无公函一律不接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县人民代表大会常务委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数30,0000.00元。其中：2019年购置费预算数0元，与2018年预算数持平；运行维护费300,000.00元，与2018年预算数持平。

（三）公务接待费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室公务接待费预算数450,000.00元，比2018年预算减少50,000.00元，减少主要原因是无公函一律不接待。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算1,540,200.00元，主要用于办公费、电话费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费、报刊杂志费等的开支。较上年预算执行数增加295,200.00元，增加原因是2018年由于县财政财力有限，办公费和其他交通费年初未预算，2019年办公费和其他交通费拿入年初预算，所以商品和服务支出有所增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县人民代表大会常务委员会办公室国有资产总额1,175,591.60元，其中：流动资产0元，固定资产1,175,591.60元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800110100111