元阳县机关事务管理局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县机关事务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县机关事务管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，制定县行政中心、元阳会堂、政府食堂等机关事务管理工作的规定和办法，并组织实施；

2.负责拟订全县公共机构节能减排年度计划并分解落实，承担公共机构能源资源消耗统计、分析和报告工作；对全县各乡镇、各部门后勤改革、管理以及大型政务接待工作进行业务指导；

3.负责县行政中心、元阳会堂、政府食堂固定资产的管理和维护、维修工作；负责县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理、安全保卫和社会治安综合治理工作；

4.负责县委、县政府交办的大型活动及会议的有关参观、会务接待等后勤服务工作；负责县委、县政府公务活动中重要宾客的接待、安排食宿、考察、洽谈等活动，协调安排县委、县人大、县政府、县政协领导外出公务活动的联络等工作。

（二）机构设置情况

元阳县机关事务管理局设有：办公室、接待管理中心、机关后勤服务中心、公共设施与物业管理中心、机关公务用车保障中心。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：强化自身能力建设，塑造机关良好形象；深入贯彻实施三个《条例》，认真履行机关事务管理职能；建立健全制度，提高规范管理水平；强化安全工作，积极消除安全隐患；深化服务，不断提升后勤保障水平；认真履行公共机构节能减排工作职责，推动全县创建节约型机关；加大宣传工作力度，展示机关形象。

二、预算单位基本情况

元阳县机关事务管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 10人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆75辆（编制属于元阳县机关公务用车保障中心，因该中心未设立账户，暂入本单位资产，在本单位核算）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1786085.24元，其中：一般公共预算财政拨款1786085.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少了2793410.38元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1786085.24元，其中：本年收入1786085.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1786085.24元（本级财力1786085.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少了2793410.38元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1786085.24元。财政拨款安排支出1786085.24元，其中，基本支出1786085.24元，项目支出0元。与上年执行数相比减少3361930.93，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，2019年年初预算数842300元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少178250元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2010350，2019年年初预算数471420元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出，较2018年执行数减少70438元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2080505，2019年年初预算数222384元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少1190.4元。主要是受工资支出的影响。

2082702，2019年年初预算数5559.6元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，比2018年执行数增加5559.6元。增加主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数7783.44元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加7783.44元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数60885元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加60885元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数39187.8元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加39187.8元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数3135元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加3135元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数133430.4元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加133430.4元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1786085.24元，项目支出0元。财政拨款1786085.24元，其中一般公共预算1786085.24元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少3361930.93元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。明细如下：

工资福利支出1706085.24元，主要包括：基本工资427848元、津贴补贴642960元、绩效工资162912元、机关事业单位基本养老保险缴费222384元、职工基本医疗保险缴费100072.8元、其他社会保障缴费16478.04元、住房公积金133430.4元。与上年执行数相比增加29552.84元，增加原因：2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

商品和服务支出80000元，主要包括：办公费14000元、其他交通费用66000元。与上年执行数相比减少3391283.77元，减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。与上年执行数相比减少200元，减少原因：二胎政策的出台导致独子保健费支出减少。退休人员工资由社保统发，未列入本部门预算。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县机关事务管理局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县机关事务管理局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县机关事务管理局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1786085.24元。其中，本级财力安排收入1786085.24元，一般公共预算财政拨款1786085.24元（本级财力1786085.24元）。与上年执行数相比减少2793410.38元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2019年部门预算总支出 1786085.24元。本级财力安排支出1786085.24元，其中，基本支出1786085.24元，项目支出0元。与上年执行数相比减少3361930.93元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少2793410.38元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1786085.24元，较2018年执行数减少3361930.93元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县机关事务管理局2019年项目支出0元，主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县机关事务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额180000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出180000元。

2019年“三公”经费预算数180000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县机关事务管理局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县机关事务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县机关事务管理局公务接待费预算数180000元，与2018年预算持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县机关事务管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县机关事务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算80000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少3463283.77元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县机关事务管理局国有资产总额22779477.94元，其中：流动资产732293.94元，固定资产22044157.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产3027元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县机关事务管理局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县机关事务管理局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县机关事务管理局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县机关事务管理局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800143000111