元阳县畜牧兽医局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县畜牧兽医局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县畜牧兽医局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县畜牧兽医局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、州、县人民政府以及上级业务部门有关畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；制定全县畜牧业发展战略、中长期规划及年度计划，并组织实施。

2.负责全县畜牧产业结构调整与布局；做好全县畜牧业论证项目的编排、论证、立项、申报和组织实施；加强畜牧业项目资金管理，确保资金安全。

3.指导全县畜牧业生产，研究开发和保护地方优良畜禽品种及牧草资源，指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发利用，做好全县畜牧兽医科技试验、示范及技术推广工作。

4.制定全县重大动物疫病防控技术方案，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告及重大动物疫病强制免疫工作。

5.负责全县动物、动物产品的检疫工作及其它有关动物防疫的监督管理执法工作。

6.抓好全县畜牧兽医队伍建设，组织实施畜牧兽医法律法规、政策宣传及业务知识培训，做好县、乡、村畜牧科技人员的管理工作，提高畜牧兽医科技人员服务水平。

7.负责收集畜牧业经济和市场信息；组织协调畜产品加工与流通；做好全县畜产品及畜牧业生产资料供求等畜牧业经济信息的预报。

8.完成省、州畜牧兽医局和县委、县政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

元阳县畜牧兽医局设有：局办公室、动物卫生监督所、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心4个内设机构。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。力争2019年实现生猪存栏51.74万头，出栏72.59万头；肉牛存栏15.27万头，出栏8.35万头；山羊存栏4.92万头，出栏4.13万头；家禽存笼138.83万只，家禽出笼288.67万只；肉类总产7.88万吨；禽蛋产量0.55万吨；畜牧业产值15.08亿元以上目标。

二、预算单位基本情况

元阳县畜牧兽医局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 5人，事业编制40人。在职实有43人，其中：财政全供养 43人，财政部分供养0人。非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5757548.96元，其中：一般公共预算财政拨款5757548.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5757548.96元，其中：本年收入5757548.96元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5757548.96元（本级财力5757548.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5757548.96元。财政拨款安排支出5757548.96元，其中，基本支出5757548.96元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，2019年年初预算数104008.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数增加61758.00元。增加原因：一是2018年政府性奖励绩效没拨付；二是2017年南部六县生活补助也没拨付，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数760485.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少19797.6元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082701，2019年年初预算数883.34元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082702，2019年年初预算数19012.14元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数26617.00元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数40047.48元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数302171.04元，主要用于事业单位疗支出，较2018年执行数0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数11913.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130101，2019年年初预算数450664.00元，主要用于农林水支出行政运行支出，较2018年执行数减少208001.67元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130104，2019年年初预算数3585456.00元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数减少524688.95元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数456291.36元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数0元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出5757548.96元，项目支出0元。财政拨款5757548.96元，其中一般公共预算5757548.96元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出5670748.96元，主要包括：基本工资1653768.00元、津贴补贴1269780.00元、奖金1500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费760485.6元、职工基本医疗保险缴费342218.52元、其他社会保障缴费58425.48元、住房公积金456291.36元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出86800.00元，主要包括：办公费43000.00元、其他交通费用43800.00元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。增减原因分析：退休人员工资从2017年3月份不在本单位发放。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县畜牧兽医局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县畜牧兽医局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县畜牧兽医局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入5757548.96元。其中，本级财力安排收入5757548.96元，一般公共预算财政拨款5757548.96元（本级财力5757548.96元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 5757548.96元。本级财力安排支出5757548.96元，其中，基本支出5757548.96元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少659622.25元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数5757548.96元，较2018年执行数减少659622.25元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县畜牧兽医局2019年项目支出0元，较2018年执行数0元，增减原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县畜牧兽医局2019年财政拨款“三公”经费预算总额300000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出120000.00元，公务接待费支出180000.00元。

2019年“三公”经费预算数300000.00元，比2018年预算数减少20000.00元，增减变动主要原因分析：减少原因：有部分项目已被政府整合，所以三公经费相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县畜牧兽医局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算0元。增减变动主要原因分析：本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县畜牧兽医局公务用车购置及运行维护费预算数120000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算0元，增减变动原因分析：原因是：本单位没购置车辆等支出；运行维护费120000.00元，比2018年预算0元，增减变动主要原因分析：与2018年持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县畜牧兽医局公务接待费预算数180000.00元，比2018年预算减少200000.00元，增减变动主要原因分析：减少原因：有部分项目已被政府整合，所以三公经费相应减少。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县畜牧兽医局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县畜牧兽医局2019年机关运行经费财政拨款预算86800.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少889655.34元，增减变动主要原因：减少原因：一是2018年对部分乡镇购置电脑、冰柜和显微镜等；二是进行非洲猪瘟防控、培训、宣传和排查等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县畜牧兽医局国有资产总额27803686.46元，其中：流动资产25109023.57元，固定资产2694662.89元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县畜牧兽医局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县畜牧兽医局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县畜牧兽医局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县畜牧兽医局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800347800111