元阳县林业局2019年部门预算公开

监督索引号53252800332700000

目录

第一部分 元阳县林业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县林业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县林业局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行林业法律、法规、规章，落实生态文明建设目标任务和政策措施。拟订全县林业发展计划，制定合理的林地保护利用规划，落实林地管制措施，强化生态公益林的管理，确保林业生态底线不动摇。实施森林分类经营，合理确定公益林与商品林的比例，并按分区施策、分类管理的原则进行管理。对森林资源及野生动植物实施监测和评估，及时掌握动态信息。

2.建立森林资源管理目标责任制，层层落实森林资源管理责任。履行法定设置的林业行政许可，委托乡镇林业站和内设机构开展林业行政执法。加强林业法制建设，开展林业法律法规的宣传教育。强化林业执法队伍建设，做好林业行政执法监督。落实群众信访诉求工作责任制，畅通诉求渠道。

3.制定林业产业发展、造林绿化和林业生态修复规划，分解落实年度造林任务，编制工作计划，组织、协调、指导、监督和检查验收造林绿化工作。优化林产业发展结构，培植壮大林产业。开展林业科技推广和咨询服务，指导和服务林业生产。强化造林种苗的管理，落实种苗评定“四证一签”制。

4.编制全县森林采伐限额，拟定年度木材生产计划，控制森林生长量大于消耗量，确保森林资源的永续利用。贯彻落实森林采伐政策，执行年度限额制，分解下达木材采伐指标。落实木材采伐、加工和运输凭证制，强化木材加工、运输监管。监督检查采伐迹地的更新造林工作。开展农村能源建设，推广节能改灶、太阳能、小水电等新型能源，降低农村生产生活对森林资源的消耗。

5.负责自然保护区和湿地的监督管理，组织编制自然保护区和湿地规划，落实管理界线和范围。跟踪保护国家、省重点保护野生动植物，对野生动物实施疫源疫病监测，建立疫病防控体系，对野生动物肇事实施补偿，完善管理保障机制。做好自然保护区的日常巡护工作，制定国有护林员考评体系，强化日常监管。

6.建立林业灾害防控体系，拟定森林火灾预案和林业有害生物防治方案。组建森林防火专业队，组织、指挥全县的森林防火工作。强化森林植物检疫，对森林病虫害源头或疫区采取防控措施。

7.根据上级林业改革精神，拟定符合县情的林业改革措施，推进林业各项改革。强化林木、林地管理，依法对林权所有人申请登记的林木和林地所有权、使用权进行登记，并上报县政府颁发林权证。建立林权交易平台，公开林权交易信息，创建林业投融资渠道和林业资产评估机构。

8.完成上级业务部门和县人民政府交办的其它工作。行政审批项目以元阳县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

元阳县林业局属财政全额拨款的事业单位，全局机关设6个内设机构（股所级），有2个办公室（局办公室、森林防火指挥部办公室）、3个科（计划财务科、资源林政法规科、林业改革与产业发展科）、1个管理所（元阳县野生动植物保护管理所(元阳观音山省级自然保护区管理所)。林业局下属事业单位：元阳县林业站；元阳县林业调查规划队；元阳县农村能源工作站；元阳县森林植物病虫防治检疫站；元阳县林木种苗站；元阳县草果技术试验指导站；元阳县木材检查站；元阳县护林办：一个林场；元阳县国有新街林场。

（三）重点工作概述

元阳县林业局始终坚持“大项目带动大建设，大建设推动大发展”的战略思路，紧紧围绕绿水青山就是金山银山这个理念，进一步强化生态保护，大力开展林业工程建设。全年共争取林业建设资金8921.68万元，完成营造林2.3万亩，实现林业总产值15.8亿元，森林覆盖率达53%。森林资源得到较好保护，生态植被得到快速修复，林业产业得到蓬勃发展，生态环境得到不断优化。

1.种苗生产情况。结合我县林业发展实际，认真安排部署种苗生产工作。以大顺寨综合苗圃基地建设为重点，全年共准备林木种子700公斤，苗圃473亩，育苗2227万株。苗木主要以杉木为主，同时育有古茶树、砂仁、棕榈、桤木、樱桃、芒果、桃子、枫叶、攀枝花、荔枝、柚子、柿子、树菠萝、冰糖橙、清香木、核桃，为我县林业产业的发展提供了优质种苗。2.营造林完成情况。2018年营造林目标任务共2.3万亩，其中新一轮退耕还林2万亩，通道绿化0.1万亩，面山绿化0.2万亩。全年完成营造林任务2.3万亩，完成率100%。 3. 观音山省级自然保护区管护工作情况。元阳观音山省级自然保护区国有林区共砍除非法种植的草果 5.7万亩，拆除管护房217 间，草果烤棚 132 个，综合整治工作成效显著。4.生态公益林及天然商品林管护工作情况。元阳县森林生态效益补偿面积70.73万亩，天然商品林停伐管护47.27万亩。以宣传为抓手，提升群众认识，管护好生态公益林和天然商品林，共粘贴宣传标语312条，召开群众会议455次，参会人员达14.8万人(次)。同时，落实管护责任，签订管护合同540份。加强巡山管护力度，完善管理制度，强化检查指导。规范资金管理，及时兑现公益林管护资金，为生态公益林的保护和管理创造了良好的社会氛围，森林生态效益日趋好转。5．森林防火工作情况。强化组织领导，压实工作责任，全县共签订各级各类森林防火责任状（书）45372份，形成了群防群治，联防联控的责任体系。发送手机短信6000余条，出动宣传车310台次，发放各种宣传材料和宣传品13.32万份，五彩旗200套，新建和张贴永久、半永久、临时宣传标牌标语1060条（块）。共投入森林防火工作经费216.26万元，储备森林消防指挥车和运兵车16辆；风水灭火机、风力灭火机以及二号工具、灭火水枪等防扑火物资储备共6721台（件）。 6.森林病虫害防治情况。全县林地面积195.06万亩，应监测森林面积38.15万亩，实际监测38.15万亩，监测率100%。7.资源林政工作情况。开展林业法律法规解答、野生动物保护、“世界湿地日”宣传活动5次，发放《常用林业法律法规知识问答》宣传单10000份，野生动物保护宣传单5100份、宣传画1280份，湿地保护宣传单970份，为森林资源保护与管理营造了良好的社会氛围。2018年全县共依法审批办理占用林地建设项目14件，涉及面积134.4003公顷。7.农村能源工作情况。以节能减排，保护生态，改善农村环境卫生为目标，全力推进农村能源建设工作。全年重点实施2017年州级追加任务，追加任务为太阳能热水器150台，节柴改灶200户。已投资35.145万元，完成安装太阳能热水器150台，布局于上新城乡风口山村委会福龙山村移民搬迁点；完成发放成品灶200台，布局于南沙镇呼山村委会建档立卡户，任务完成率100﹪。

二、预算单位基本情况

元阳县林业局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 12人，事业编制77人。在职实有89人，其中：财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11304158.82元，其中：一般公共预算财政拨款11304158.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11304158.82元，其中：本年收入11304158.82元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11304158.82元（本级财力11304158.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11304158.82元。财政拨款安排支出11304158.82元，其中，基本支出11304158.82元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，2019年年初预算数4560.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少2716.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080502，2019年年初预算数138516.00元，主要用于事业单位离退休支出，较2018年执行数增加48998.00元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数1452110.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少37302.8元。主要是增资影响工资支出增加。

2082701，2019年年初预算数1267.00元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加1267.00元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082702，2019年年初预算数36302.76元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加36302.76元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数50823.86元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加50823.86元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数101453.04元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加101453.04元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数551996.64元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加551996.64元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数22363.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加22363.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130201，2019年年初预算数1398456.00元，主要用于林业和草原行政运行支出，较2018年执行数减少84185.72元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2019年年初预算数6675024.00元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2018年执行数减少243518.40元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数871266.24元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加78375.24元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出11304158.82元，项目支出0元。财政拨款11304158.82元，其中一般公共预算11304158.82元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出10884354.82元，主要包括：基本工资2979072.00元、津贴补贴2611524.00元、奖金3000.00元、绩效工资2203156.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1452110.40元、职工基本医疗保险缴费653449.68元、其他社会保障缴费110776.50元、住房公积金871266.24元。与上年执行数相比减少：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出197000.00元，主要包括：办公费89000.00元、其他交通费用108000.00元。与上年执行数相比减少：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助222804.00元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助222804.00元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县林业局部门2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县林业局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县林业局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入11304158.82元。其中，本级财力安排收入11304158.82元，一般公共预算财政拨款11304158.82元（本级财力11304158.82元）。与上年执行数相比减少变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化

2019年部门预算总支出 11304158.82元。本级财力安排支出11304158.82元，其中，基本支出11304158.82元，项目支出0元。与上年执行数相比减少，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少103619.42元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数11304158.82元，较2018年执行数减少103619.42元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县林业局2019年项目支出0元，较2018年执行数增加减少55795590.24元，减少原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县林业局2019年财政拨款“三公”经费预算总额757000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出540000.00元，公务接待费支出217000.00元。

2019年“三公”经费预算数757000.00元，比2018年预算数增加369878.84元，增加主要原因分析：项目和项目检查不确定，森林火灾等自然灾害无法预测，所以三公经费预算数比上年执行数大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县林业局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算0元。增减变动无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县林业局公务用车购置及运行维护费预算数540000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算0元，增减变动原因分析：无；运行维护费540000.00元，比2018年预算增加226348.84元，增加变动主要原因分析：项目和项目检查不确定，森林火灾等自然灾害无法预测，所以公务用车购置及运行维护费比上年执行数大。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县林业局公务接待费预算数217000.00元，比2018年预算增加143530.00元，增减变动主要原因分析：项目和项目检查不确定，森林火灾等自然灾害无法预测，所以公务接待费支出费比上年执行数大。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县林业局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县林业局2019年机关运行经费财政拨款预算197000.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少745624.60元，减少主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县林业局国有资产总额93541326.11元，其中：流动资产88062884.68元，固定资产5132108.43元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产346333.00元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县林业局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县林业局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县林业局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县林业局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800332700111