元阳县移民开发局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县移民开发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县移民开发局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县移民开发局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规并组织实施。

2.负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核，与项目法人签订移民安置协议，组织实施移民安置验收和监督评估。

3.组织全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作。

4.负责全县大中型水利水电工程移民征地、补偿兑现、移民搬迁安置、后期扶持工作。

5.负责全县移民信访接待工作，指导、协调乡（镇）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责拨付、使用和管理征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金。

7.完成县委、县政府交待的其它工作。

（二）机构设置情况

元阳县移民开发局是县政府所属正科级部门，是一个独立核算的单位，内设办公室、财务室、后扶股及移民开发管理服务所。

（三）重点工作概述

1.把握机遇，积极工作，继续抓好后扶项目争取和实施。认真完成移民后期扶持直补资金兑现发放工作，同时，继续抓好后期扶持项目争取、实施和建设管理工作，协助县级有关部门项目，改善和增强移民安置区经济社会发展后劲。

2.进一步抓好移民法制宣传、调解纠纷、法律援助和法律咨询等工作，处理好涉及移民涉法涉诉问题，做好移民来信来访接待与处理，确保库区和安置区社会大局稳定。

3.努力做好移民资金管理和档案立卷归档工作。加强移民资金管理和移民档案整理归档工作，使移民资金和档案管理工作更加科学、规范、有序。

4.继续开展移民种养技能培训，提高技能水平,为培养新型移民打基础。

5.结合移民村实际，合理制定移民村农业农学技术培训方案，同时建立自我“造血”功能，增强发展后劲。引导移民群众对产业发展学会“引进来、输出去”的思路，不断发展壮大产业。

6. 继续推进机关作风建设，严格干部管理，增强群众观念。进一步完善办事、学习、考勤考核、奖惩等各项规章制度，努力建设一支作风过硬、服务优良、热情为民的水库移民管理工作队伍。

二、预算单位基本情况

元阳县移民开发局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1365310.9元，其中：一般公共预算财政拨款1365310.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少6963826.7元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1365310.9元，其中：本年收入1365310.9元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1365310.9元（本级财力1365310.9元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1365310.9元。财政拨款安排支出1365310.9元，其中，基本支出1365310.9元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2019年年初预算数168146.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少2371.2元。减少原因：主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数4203.66元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加4203.66元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数5885.12元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加5885.12元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数55924.56元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加55924.56元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数19741.32元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加19741.32元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数2090元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加2090元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130301，2019年年初预算数771084元，主要用于农林水支出行政运行支出，较2018年执行数减少138720元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2019年年初预算数237348元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数减少32478元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数100887.84元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加100887.84元。增加原因：主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1365310.9元，项目支出0元。财政拨款1365310.9元，其中一般公共预算1365310.9元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少8624632.35元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出1295910.9元，主要包括：基本工资334224元、津贴补贴522552元、奖金800元、绩效工资81456元、机关事业单位基本养老保险缴费168146.4元、职工基本医疗保险缴费75665.88元、其他社会保障缴费12178.78元、住房公积金100887.84元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出69400元，主要包括：办公费10000元、其他交通费用59400元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县移民开发局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县移民开发局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县移民开发局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1365310.9元。其中，本级财力安排收入1365310.9元，一般公共预算财政拨款1365310.9元（本级财力1365310.9元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出1365310.9元。本级财力安排支出1365310.9元，其中，基本支出1365310.9元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少6963826.7元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1365310.9元，较2018年执行数减少259714.7元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县移民开发局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少8364917.65元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县移民开发局2019年财政拨款“三公”经费预算总额60000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出60000元。

2019年“三公”经费预算数60000元，比2018年预算数减少5000元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县移民开发局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县移民开发局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县移民开发局公务接待费预算数60000元，比2018年预算减少5000元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约原则，严格控制用于日常公务接待、库区及安置区维稳工作的公务接待费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县移民开发局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县移民开发局2019年机关运行经费财政拨款预算69400元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少571506元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县移民开发局国有资产总额8704557.13元，其中：流动资产8538977.13元，固定资产165580.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县移民开发局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县移民开发局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县移民开发局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县移民开发局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800349800111