元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县人民政府扶贫开发办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请元阳县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为元阳县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

6.负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

8.承担元阳县山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

9.承办元阳县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况

元阳县人民政府扶贫开发办公室机关设2个内设机构（股所级）。

1.综合科，负责机关文秘、会务、信息、宣传、档案、信访、保密、接待、电子政务;负责制定和完善机关规章制度，起草综合性总结材料；负责机关和下属单位的党群工作；负责扶贫开发的统计及机关财务管理。

2.项目科，含项目管理科、信贷扶贫开发科、社会帮扶与沪滇合作科、易地扶贫开发科、督查与规划科、山区综合开发科。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：产业扶贫，小额信贷，社会帮扶（上海，中信）劳动力转移培训，项目评审，项目库建设。

二、预算单位基本情况

元阳县人民政府扶贫开发办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 12人，事业编制12人。在职实有25人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养1人，非财政供养1人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2846179.34元，其中：一般公共预算财政拨款2846179.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2846179.34元，其中：本年收入2846179.34元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2846179.34元（本级财力2846179.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2846179.34元。财政拨款安排支出2846179.34元，其中，基本支出2846179.34元，项目支出0元。与上年执行数相比减少，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130501，2019年年初预算数971904元，主要用于农林水扶贫行政运行支出，较2018年执行数减少179480元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130550，2019年年初预算数1102584元，主要用于农林水扶贫事业运行支出，较2018年执行数减少164111元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数8688元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数增加2904元。增加原因：2019年比2018年遗属补助标准提高。

2080505，2019年年初预算数359037.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少7142.4元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082702，2019年年初预算数8975.94元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加8975.94元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数12566.32元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加12566.32元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加 。

2101101，2019年年初预算数69894.36元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加69894.36元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数91672.56元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加91672.56元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数5434元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加5434元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数215422.56元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加215422.56元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出2846179.34元，项目支出0元。财政拨款2846179.34元，其中一般公共预算2846179.34元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出2733491.34元，主要包括：基本工资702972元、津贴补贴884388元、奖金3000元、绩效工资380128元、机关事业单位基本养老保险缴费359037.6元、职工基本医疗保险缴费161566.92元、其他社会保障缴费26976.26元、住房公积金215422.56元。与上年执行数相比减少,减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出104000元，主要包括：办公费23000元、其他交通费用81000元。与上年执行数相比减少,减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助8688元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助8688元。与上年执行数相比增加，增加原因：2019年比2018年遗属补助标准提高

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2846179.34元。其中，本级财力安排收入2846179.34元，一般公共预算财政拨款2846179.34元（本级财力2846179.34元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 2846179.34元。本级财力安排支出2846179.34元，其中，基本支出2846179.34元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少2087113.66元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数2846179.34元，较2018年执行数减少2573467.52元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年项目支出0元，较2018年执行数无增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额460000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出460000元。

2019年“三公”经费预算数460000元，比2018年预算数无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县人民政府扶贫开发办公室因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县人民政府扶贫开发办公室公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算无增减变化；运行维护费0元，比2018年预算无增减变化。

（三）公务接待费

2019年元阳县人民政府扶贫开发办公室公务接待费预算数460000元，比2018年预算无增减变化。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费财政拨款预算104000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少2488336.86元，减少变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县人民政府扶贫开发办公室国有资产总额939766.68元，其中：流动资产352453.68元，固定资产587313元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县人民政府扶贫开发办公室2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县人民政府扶贫开发办公室

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800332800111