元阳县农业局2019年部门预算公开

监督索引号53252800332600000

目录

第一部分 元阳县农业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县农业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县农业局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规；拟定并指导实施全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，承担农业投资、农业综合开发和农村经济发展战略、规划、计划管理和监督实施。

2.具体负责全县农业和农村工作的综合协调。

3.研究提出全县农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施。制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施。指导农业种职业产业体系与技术推广体系建设，指导全县农作物检疫、种子生产、种质资源管理工作。

4.拟定农业产业化经营的政策措施，引导协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善。

5.承担完善农村经营管理体制的责任。

6.参与组织农产品加工与流通。

7.负责组织指导农业资源综合区划与开发利用。

8.拟订全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施，实施科教兴农战略。

9.承担农产品质量安全监督管理的责任。

10.承担农业防灾减灾的责任。

11.参与拟订全县农业对外开放的发展战略及建议。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县农业局纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。内设19个独立编制数机构数(其中行政1个,事业18个)，分别是：局机机关，农业环境保护工作站，水产站，农技推广中心，种植业科，产业站，茶技站，农业广播电视学校，农经站，生物办，热作站，人事科，植保植检站，农产品质量安全检测站，农机管理站，农业综合执法大队，种子管理站，政策法规科，农产品质量安全监管科。

（三）重点工作概述

2019年，我们将按照高原特色农业的发展和产业扶贫工作要求，加大农业产业培植力度，不断壮大农业农村经济发展，加快全面建成小康社会步伐。一是保障粮食生产安全。认真落实中央农业支持保护补贴、农机购置补贴等惠农政策，加强生产指导，力争粮食播种面积稳定在55万亩以上，粮食总产17万吨以上。二是加大农业产业扶贫工作力度，加快建设红河谷经济开发开发带和南部山区综合开发农业产业发展，采取“公司+基地（合作社）+农户”等产业扶贫模式，培植果蔬、畜禽养殖、稻渔综合种养模式等产业。注重培育新型农业经营主体，制定扶持奖励政策，强化农业公司、专业合作社、种养大户在产业扶贫中的示范带动作用，促进贫困户持续增收。三是深化农业农村改革。推进农业供给侧结构性改革，建立健全土地流转政策制度和管理机制，规范有序推动土地承包经营权流转。开展农村集体农村集体产权制度改革。四是加大农业面源污染防控力度，力争实现化肥农药使用量零增长，推广测土配方施肥技术、绿色防控技术，示范推广高效新型植保机械。五是加强农业综合执法，加大农产品质量安全监管力度，杜绝坑农害农事件的发生。六是落实党建、反腐倡廉建设“一岗双责”和党风廉政建设主体责任机制，切实加强反腐倡廉工作。

二、预算单位基本情况

元阳县农业局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制 14人，事业编制99人。在职实有93人，其中：财政全供养 93人，财政部分供养17人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人（临聘人员）。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 14900391.25元，其中：一般公共预算财政拨款14900391.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少6262336.07元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入14900391.25元，其中：本年收入14900391.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14900391.25元（本级财力14900391.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少6262336.07元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出14900391.25元。财政拨款安排支出14900391.25元，其中，基本支出14900391.25元，项目支出0元。与上年执行数相比减少14578130.95元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，2019年年初预算数53712.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数增加2805.00元。增加原因：一是2019年遗属补助人员增加；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080502，2019年年初预算数62544.00元，主要用于事业单位离退休支出，较2018年执行数增加19212.00元。增加原因：一是2019年遗属补助人员增加；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数1870680.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少59426.60元。主要是增资影响工资支出增加。

2082701，2019年年初预算数4204.20元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加4204.20元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082702，2019年年初预算数46767.00元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加46767.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数65473.80元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加65473.80元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数112019.76元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加112019.76元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数729786.24元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加729786.24元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数30096.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加30096.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130101，2019年年初预算数1544364.00元，主要用于农林水支出 行政运行支出，较2018年执行数减少346453.35元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化

2130104，2019年年初预算数8805236.25元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数减少1654675.08元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化

2130199，2019年年初预算数453100.00元，主要用于农林水支出其他农业支出，较2018年执行数减少9267494.31元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化

2210201，2019年年初预算数1122408.00元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加1122408.00元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出14900391.25元，项目支出0元。财政拨款14900391.25元，其中一般公共预算14900391.25元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少57557.08元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出13961935.00元，主要包括：基本工资4096260.00元、津贴补贴3178728.00元、奖金1600.00元、绩效工资2703912.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1870680.00元、职工基本医疗保险缴费841806.00元、其他社会保障缴费146541.00元、住房公积金1122408.00元。工资福利支出与上年执行数相比增加244500.65元增减，增加原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出230600.00元，主要包括：办公费107000.00元、其他交通费用123600.00元。增减原因分析：商品和服务支出与上年执行数相比减少12637087.56元，减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助707856.25元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助707856.25元。对个人和家庭的补助与上年执行数相比减少51163.62元，减少原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县农业局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县农业局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县农业局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入14900391.25元。其中，本级财力安排收入14900391.25元，一般公共预算财政拨款14900391.25元（本级财力14900391.25元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 14900391.25元。本级财力安排支出14900391.25元，其中，基本支出14900391.25元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少6262336.07元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数14900391.25元，较2018年执行数减少57557.08元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县农业局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少14520573.87元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县农业局2019年财政拨款“三公”经费预算总额605000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出320000.00元，公务接待费支出285000.00元。

2019年“三公”经费预算数605000.00元，比2018年预算数减少24000.00元，增减变动主要原因分析：经费使用严格执行党中央八项规定，《元阳县国家机关和事业单位差旅费管理办法》等相关规定；加强公务用车配备管理，降低公务用车购置及运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县农业局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县农业局公务用车购置及运行维护费预算数320000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。运行维护费320000.00元，比2018年预算减少9000.00元，增减变动主要原因分析：经费使用严格执行党中央八项规定，《元阳县国家机关和事业单位差旅费管理办法》等相关规定；加强公务用车配备管理，降低公务用车运行维护费，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县农业局公务接待费预算数285000.00元，比2018年预算减少15000.00元，增减变动主要原因分析：经费使用严格执行党中央八项规定，《元阳县国家机关和事业单位差旅费管理办法》等相关规定严格控制日常公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县农业局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县农业局2019年机关运行经费财政拨款预算137600.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少33284.11元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算；二上年执行数中含有结转资金列支部分。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县农业局国有资产总额46243633.74元，其中：流动资产34528072.24元，固定资产11715561.50元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县农业局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县农业局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县农业局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县农业局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800332600111