元阳县水务局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县水务局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关水行政的方针、政策和法律、法规。

2.统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织开展水资源调查评价工作，负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。组织拟订重要河道的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

3.组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划及年度计划，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

4.负责防治水旱灾害，承担元阳县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，负责河道保护、建设与管理，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责计划用水节约用水工作。贯彻实施节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，负责指导新建工程项目用水措施方案的审查，指导和推动节水管理和节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流、河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

7.负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施。承担水利统计工作。

8.负责水土流失防治工作，承担元阳县水土保持委员会的日常工作。组织实施水土流失的监测、预报和综合防治，并定期公告。负责水土保持预防监督执法，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9.负责全县农村水利水电工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定协调指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重要涉水违法案件的查处，组织、指导、督察全县水政监察和水行政执法，调查、调解重大水事纠纷。

11.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

12.组织开展水利科技、培训和水利涉外事务。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业干部人事培训和专业技术职务评聘管理工作；负责水利科技信息工作；

13.承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，元阳县水务局机关设5个内设机构（股所级）。

办公室（水电科、人事科）：管理机关日常工作。负责文秘、机关财务核算及管理、档案、保密、机要通信、办工自动化工作；组织起草局综合性重要文件，组织重大会议；负责政务和信息公开、新闻发布、水利行业综合宣传；负责对外综合协调工作；负责局机关管理制度的建设和完善；负责督办、信访、水利志和年鉴编纂等工作；组织协调人大、政协建议、提案办理工作；组织编制局机关和局属单位部门预算，牵头开展局机关和局属单位的政府采购工作；负责局机关车辆管理调配及后勤保障工作；负责离退休人员管理工作。水电科：制订并组织实施发展水电具体政策；编制全县河流水能开发及地方水电和农村电气化发展规划和计划；负责水电工程项目技术审查、转报；推广应用先进科学技术；对全县水电工程建设进行选题监督和管理。人事科：负责局机关和局属单位机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训等工作；负责局属单位的班子建设和局管干部的考核、选拔、任用工作；组织局机关和局属单位人员的年度考核工作，指导水利行业干部职工队伍建设；负责专业技术职务评聘管理工作；拟订全县水利行业科学技术发展规划；负责水利科技信息工作；承办水利方面涉外事项；负责党风廉政建设和反腐败工作。负责机关和直属单位的党建、青年、妇女儿童工作和精神文明建设工作。

规划计划财务科：组织拟订全县水利发展战略规划和中长期发展规划，负责组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，拟订水利年度计划。

政策法规科（水资源科(元阳县节约用水办公室)、工程建设管理科）：组织拟订全县水利法制建设规划和计划；组织起草涉水法规贯彻实施草案，牵头研究和拟定水利政策；组织协调全县水利系统依法行政工作，指导水利行政许可工作并监督检查；承办规范性文件合法性审核、行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；负责涉水法律法规的贯彻执行工作；指导水利行政许可工作并监督检查；负责局机关法制宣传教育工作及社会治安综合治理工作；牵头协调部门间和乡（镇）间的水事纠纷；组织重大涉水违法案件的查处，指导水行政执法工作；组织全县水利法制培训、宣传教育工作。

水土保持科(元阳县水土保持委员会办公室)：负责全县水土保持工作，承担水土流失综合防治和监督管理工作；贯彻执行水土保持政策、法律、法规，组织编制水土保持规划，拟订年度计划，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；负责开发建设项目的水土保持方案审批并监督实施及水土保持设施验收，负责水土保持监督执法工作；组织水土保持补偿费征收；负责水土保持监测管理工作；组织推广水土保持科研成果，负责水土保持服务体系建设；承担元阳县水土保持委员会的日常工作。

水利科（安全监督科、中低产田地改造综合协调科）：负责农村水利的管理和改革；组织协调农田水利基本建设，承担水利冬春修工作；负责农村饮水安全、节水灌溉、大中型灌溉区建设、“五小水利工程”以及农村雨洪资源利用等工程建设及管理；负责水利扶贫工作；指导农村水利社会化服务体系建设。贯彻执行国家水利安全生产法律、法规、规章和政策；指导全县水利行业安全生产工作，负责水利安全生产综合监督管理；组织开展水利行业安全生产检查和专项督查，组织开展水利工程建设安全生产，组织对全县水库、水利工程的安全检查、监督管理和安全鉴定工作；组织落实水利工程项目安全设施的“三同时”制度，组织开展水利工程项目安全评价工作，负责管理水利生产经营主要负责人和安全管理人员的安全资格考核工作；参与重大水利建设安全事故的调查处理，组织水利建设项目违规事件的调查，并按照规定提出处理意见；指导全县水利行业安全稽查；负责重大突发事件的处置和水利反恐工作。负责全县中低产田地改造的综合协调和推进工作；承担全县中低产田地改革统筹规划、指标备案、督查奖惩、组织验收等工作。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.切实抓好重点水利工程建设。进一步优化水资源战略配置格局，加快推进重点水利工程建设，一是力争完成东观音山水库和增益寨水库至烂衙门引水工程建设；二是全面解决农村饮水安全巩固提升工程建设；三是力争开工建设牛倮水库、县城水环境综合整治项目及乡镇集镇供水工程建设。

2.切实抓好项目前期工作。一是抓好马龙河水库、老箐水库等水源工程前期工作；二是积极做好第三次水资源调查评价工作；三是加快推进水利发展“十三五”规划大中型水库、            新建大型灌区、水系连通工程、河道治理等项目前期工作，以项目带动全县水利事业的大发展。

3.切实抓好河长制各项目工作。按照省、州要求，认真抓好一河一册、断面监测、省级河长制公示牌、信息平台建设及各项制度的建立等工作，确保各项目标任务按质按量完成。

4.切实抓好党建、党风廉政建设工作。按照党建、党风廉政建设的要求，切实端正工作作风，深入基层解决重点、难点问题，真正为人民群众办实事、办好事。认真总结水利系统党风廉政建设工作的经验教训，进一步加强廉政教育，切实提高党员干部对开展党风廉政建设的认识；进一步完善各项制度，保障党风廉政建设工作落到实处；强化监督管理，着力构建水利系统反腐倡廉的惩防体系，真正使水利事业服务于经济，服务于社会，服务于人民。

二、预算单位基本情况

元阳县水务局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人（含肥香村水库10人），其中：行政编制 10人，事业编制72人（含肥香村水库10人）。在职实有72人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8413075.5元，其中：一般公共预算财政拨款8413075.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8413075.5元，其中：本年收入8413075.5元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8413075.5元（本级财力8413075.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8413075.5元。财政拨款安排支出8413075.5元，其中，基本支出8413075.5元，项目支出0元。与上年执行数相比增加：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是调增基本工资及艰苦边远地区津贴；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130301，2019年年初预算数638460元，主要用于行政运行支出，较2018年执行数减少162959元。减少原因：是人员减少（2人由在职转退休），导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数4560元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少143792元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员减少（2个离休人员去世），导致工资数据变化。

2080502，2019年年初预算数21936元，主要用于事业单位离退休支出，较2018年执行数增加5514元。增加原因：根据遗属补助政策调增遗属生活补助。

2080505，2019年年初预算数1114977.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少13519元。主要是人员变动（2人转退休）导致养老保险数据变化。

2082701，2019年年初预算数11571.36元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加11571.36元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082702，2019年年初预算数27874.44元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加27874.44元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数39024.22元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加39024.22元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数45851.4元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加45851.4元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数455888.52元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加383874.43元。主要是人员变动，医疗保险随之变动。

2101199，2019年年初预算数18517.4元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加18517.4元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130399，2019年年初预算数5365428元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数减少426888.98元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数668986.56元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加668986.56元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出8413075.5元，项目支出0元。财政拨款8413075.5元，其中一般公共预算8413075.5元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增加变动情况，增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是调增基本工资及艰苦边远地区津贴；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出8276579.5元，主要包括：基本工资2327184元、津贴补贴1881516元、奖金1500元、绩效工资1683688机关事业单位基本养老保险缴费1114977.6元、职工基本医疗保险缴费501739.92元、其他社会保障缴费96987.42元、住房公积金668986.56元。增加原因分析：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是调增基本工资及艰苦边远地区三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出110000元，主要包括：办公费56000元、其他交通费用54000元。减少原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助26496元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助26496元。减少原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县水务局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县水务局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县水务局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入8413075.5元。其中，本级财力安排收入8413075.5元，一般公共预算财政拨款8413075.5元（本级财力8413075.5元）。与上年执行数相比减少，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 8413075.5元。本级财力安排支出8413075.5元，其中，基本支出8413075.5元，项目支出0元。与上年执行数相比减少，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少483140.19元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是调增基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数8413075.5元，较2018年执行数减少483140.19元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县水务局2019年项目支出0元，较2018年执行数增加8150482.14元，增加原因分析：增加原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额690000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出150000元，公务接待费支出540000元。

2019年“三公”经费预算数690000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县水务局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县水务局公务用车购置及运行维护费预算数150000元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

运行维护费150000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县水务局公务接待费预算数540000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县水务局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县水务局2019年机关运行经费财政拨款预算110000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少441615.65元，减少主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算；二是上年执行数中含结转资金列支部分。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县水务局国有资产总额124896539.5元，其中：流动资产23771887.19元，固定资产101110132.3元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产14520元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县水务局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县水务局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县水务局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县水务局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800333200111