元阳县森林公安局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县森林公安局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县森林公安局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县森林公安局部门

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规及国务院、省、州颁布的法规、规章。维护全县森林资源、生态建设，打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动。直接受理森林和野生动植物刑事、治安、林业行政案件。对上述案件行使立案、调查、侦查、采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及治安和林业行政处罚，同时承办县委、县政府及主管部门和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

元阳县森林公安局设有：办公室、装备财务室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队、治安中队共6个职能队室。

（三）重点工作概述

1.抓好脱贫攻坚工作，我局严格依照《元阳县驻村扶贫工作队管理办法》等文件精神，配合好元阳县新街镇开展单位派驻村扶贫工作队员的管理，并按要求切实与本单位脱钩长期驻村开展工作。单位派驻村工作队员结合“四个一”工作法，确保驻村扶贫工作队员身子“驻”在村上，把“心”放在贫困户身上。全面落实好贫困村脱贫攻坚各项工作任务，确保脱贫成效。按照“四个一”工作法的要求多次深入到挂包村开展走访慰问活动，同时，结合挂包村实际需要积极协调相关部门大力开展基础建设。

2.坚持以打促防，严厉打击涉林违法犯罪活动。今年以来，我局不断创新执法办案工作方法，严厉打击了各种破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，切实加强森林资源管理，为“平安林区”建设提供坚实保障。

3.今年我局共查处各类涉林案件138起，其中；林业行政案件124起，刑事案件14起，刑事拘留9人，治安拘留3人。收缴活立木49株，收缴木材248.06立方米,共挽回各项经济损失99.4万元。

二、预算单位基本情况

元阳县森林公安局部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养2人，非财政供养11人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3190650.44元，其中：一般公共预算财政拨款3190650.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3190650.44元，其中：本年收入3190650.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3190650.44元（本级财力3190650.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3190650.44元。财政拨款安排支出3190650.44元，其中，基本支出3190650.44元，项目支出0元。与上年执行数相比减少变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，2019年年初预算数13248元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少90元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2080505，2019年年初预算数349704元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加3926.4元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数8742.6元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加8742.6元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数12239.64元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加12239.64元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数157366.8元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加157366.8元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数4807元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加4807元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130201，2019年年初预算数2434720元，主要用于林业和草原行政运行支出，较2018年执行数减少398703.21元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2210201，2019年年初预算数209822.4元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加2222.4元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出3190650.44元，项目支出0元。财政拨款3190650.44元，其中一般公共预算3190650.44元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。明细如下：

工资福利支出2693802.44元，主要包括：基本工资602736元、津贴补贴1346784元、奖金1600元、机关事业单位基本养老保险缴费349704元、职工基本医疗保险缴费157366.8元、其他社会保障缴费25789.24元、住房公积金209822.4元。减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

商品和服务支出183600元，主要包括：办公费30600元、其他交通费用153000元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助313248元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助313248元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县森林公安局部门2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县森林公安局部门2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县森林公安局部门2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3190650.44元。其中，本级财力安排收入3190650.44元，一般公共预算财政拨款3190650.44元（本级财力3190650.44元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2019年部门预算总支出 3190650.44元。本级财力安排支出3190650.44元，其中，基本支出3190650.44元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少501005.37元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数3190650.44元，较2018年执行数减少501005.37元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县森林公安局部门2019年项目支出0元，较2018年执行数0元，增减原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县森林公安局部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额190000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100000元，公务接待费支出90000元。

2019年“三公”经费预算数190000元，比2018年预算数减少10000元，增减变动主要原因分析：主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县森林公安局部门因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算持平0元，无增减普动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县森林公安局部门公务用车购置及运行维护费预算数100000元。其中：购置费0元，比2018年预算持平100000元，无增减变动情况；运行维护费100000元，比2018年预算持平100000元，无增减变动情况，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县森林公安局部门公务接待费预算数90000元，比2018年预算减少10000元，增减变动主要原因分析：严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县森林公安局部门2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县森林公安局部门2019年机关运行经费财政拨款预算183600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少400087.21元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县森林公安局部门国有资产总额5218137.17元，其中：流动资产1707823.17元，固定资产3510314元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县森林公安局部门2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县森林公安局部门2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县森林公安局部门2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县森林公安局部门

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800349900111