元阳县环境保护局2019年部门预算公开

监督索引号53252800646700000

目录

第一部分 元阳县环境保护局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县环境保护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县环境保护局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省州环境保护的法律法规、标准、方针、政策，实施生态文明建设和可持续发展战略；依法拟定元阳县环境保护行政管理措施、规定及管理办法，并监督实施；制定并组织实施本辖区环境保护规划和计划，参与制定本辖区经济及社会发展的中长期规划，组织实施我县辖区内环境综合整治定量考核工作；参与我县区域内环境综合整治和环境综合整治定量考核工作，依法监督管理我县区域内废水、废气、固体废弃物、噪声、振动、放射性、电磁辐射等污染的防治和污染物排放总量工作，依法征收排污费；依法对环境污染事故、生态破坏事件和环境纠纷进行调查处理、报告和通报，组织编制并实施区域污染防治应急预案；依法实施行政许可。对新建、改建、扩建项目执行环境影响评价制度和“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）管理，参与审核我县区域内建设项目的选址、论证；建立、健全环境保护管理网络体系，指导乡镇或驻县单位的环境保护工作；协同资源管理部门对资源的开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复进行监督管理；开展环境宣传教育，培训环境管理人员及其他有关人员，普及环保法规和环境科学知识，提高全民的环境意识；组织环境质量监测和对污染源的监督监测，掌握区域内环境状况和发展趋势，编报环境质量报告书，研究和提出防治污染对策；组织实施环境保护及污染治理的示范工作，推广环境保护先进经验和技术，促进废物综合利用和治理，推进清洁生产；办理涉及环境保护方面的人大议案、政协提案及信访。

（二）机构设置情况

元阳县环境保护局设有：办公室、综合股、污染防治股、自然股、环境监察大队、环境监测站和环境宣传教育站共7个股室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：一是按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，深入贯彻落实党中央、国务院和省州关于生态文明建设工作的部署，强化生态环境意识，大力推进生态文明建设，促进经济增长方式创新转变，解决突出环境问题，改善生态环境质量；二是严格按照《元阳生态县建设规划》，扎实开展升级生态文明县及“两山”理论实践创新基地创建工作，通过实施一系列生态保护和环境改善工程，持续提高元阳生态环境质量和人居生态环境，加快推进农村环境综合治理；三是进一步加大环境监察执法力度，严格查处环境违法行为，妥善处理人民群众反映强烈的环境问题，积极争取上级支持，按照西部地区三级环境监察监测建设标准，切实加强能力建设，为加强日常监管和项目落地提供详实可靠的科学依据；四是加快整改中央、省及中央环保督察“回头看”反馈意见问题整改工作。坚持问题导向，强化整改措施，抓好整改落实，确保严格按照时间节点要求完成整改，不断提高环境治理能力和推进治理体系现代化；五是加强环境保护宣传教育，积极宣传环境保护法律法规、习近平生态文明思想及中央、省、州相关环境保护方针政策，不断增强公民生态文明意识和环境保护意识，营造全社会共同抓好生态文明建设的良好氛围。

二、预算单位基本情况

元阳县环境保护局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 7人，机关工勤2人，事业编制22人。在职实有,14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1738134.29元，其中：一般公共预算财政拨款1738134.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1738134.29元，其中：本年收入1738134.29元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1738134.29元（本级财力1738134.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1738134.29元。财政拨款安排支出1738134.29元，其中，基本支出1738134.29元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2019年年初预算数219760.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少5129.6元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数5494.02元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加5494.02元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数7691.63元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加7691.63元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数43514.28元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加43514.28元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数55378.08元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加55378.08元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数3135元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加3135元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2110101，2019年年初预算数607992元，主要用于环境保护管理事务行政运行支出，较2018年执行数减少193450.89元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。 

2110199，2019年年初预算数663312元，主要用于其他环境保护管理事务事业运行支出，较2018年执行数减少168625.53元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数131856.48元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加131856.48元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1738134.29元，项目支出0元。财政拨款1738134.29元，其中一般公共预算1738134.29元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出1672534.29元，主要包括：基本工资421392元、津贴补贴549180元、奖金1500元、绩效工资233632元、机关事业单位基本养老保险缴费219760.8元、职工基本医疗保险缴费98892.36元、其他社会保障缴费16320.65元、住房公积金131856.48元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

商品和服务支出65600元，主要包括：办公费14000元、其他交通费用51600元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。增减原因分析：退休人员的补助不在本单位预算，导致无工资数据。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县环境保护局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县环境保护局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县环境保护局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1738134.29元。其中，本级财力安排收入1738134.29元，一般公共预算财政拨款1738134.29元（本级财力1738134.29元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 1738134.29元。本级财力安排支出1738134.29元，其中，基本支出1738134.29元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少8303060.11元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1738134.29元，较2018年执行数减少8303060.11元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县环境保护局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少18251500元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县环境保护局2019年财政拨款“三公”经费预算总额360000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出110000元，公务接待费支出250000元。

2019年“三公”经费预算数360000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县环境保护局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县环境保护局公务用车购置及运行维护费预算数110000元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费110000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县环境保护局公务接待费预算数250000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县环境保护局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县环境保护局2019年机关运行经费财政拨款预算1738134.29元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少180421.57元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算；二是上年执行数中含结转资金列支部分。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县环境保护局国有资产总额40693868.43元，其中：流动资产39240080.43元，固定资产1453788元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县环境保护局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县环境保护局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县环境保护局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县环境保护局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800646700111