元阳县粮食局2019年部门预算公开

监督索引号53252800644900000

目录

第一部分 元阳县粮食局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县粮食局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分 元阳县粮食局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县粮食局是县政府管理全县粮食流通和国家及省、州粮油储备的工作机构，其主要职责是：

1.宣传、贯彻、落实国家粮油工作方针和政策，督促粮食购销企业执行粮食收购政策和价格政策；及时掌握粮食市场的行情变化，协调促进粮油购销；负责全县粮食收购许可的资格审查和粮食收购许可的行政审批。

2.拟订粮油宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；提出进出口问题计划和收储、动用县级储备粮油的建议；负责全县粮食流通体制改革进行协调、监督、检查和指导。

3.承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；执行粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。

4.承担县级储备粮油行政管理责任，提出地方储备粮油的规模、总体布局建议；拟订粮食流通及县级储备粮油管理的相关规章草案、政策并监督执行；监督检查粮食流通，以及县级储备粮油的数量、质量和储存安全；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

5.负责粮油流通的行业管理；制定粮油流通统计制度并组织实施；执行粮油收购市场准入标准；指导粮油流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行相关粮食质量标准；落实粮油储存、运输的技术规范并监督执行。

6.负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。               

7.拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；负责粮食行政首长负责制考核的日常工作。

8.负责全县社会粮食流通统计与供需平衡调查工作；执行粮食市场准入制度，负责审定核发粮食收购许可证。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县粮食局属独立核算单位，其中行政单位1个。内设3个股室：办公室、会统股、购销股。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.加强粮食流通领域监管。认真受理群众通过“96128”粮食流通监管热线平台的举报，确保举报有记录、有追踪、有反馈。

2.持续抓好安全储粮、安全生产工作。一是继续督促承储企业认真落实“一规定两守则”《粮油储存安全责任暂行规定》、《粮油安全储存守则》和《粮食安全生产守则》有关规定，不断完善制度建设。二是进一步加强春夏秋冬四季安全储粮、安全生产的督查、检查力度，保持我县安全储粮、安全生产零事故的良好态势。

3.全力促进红米产业发展。进一步加大粮食部门区域合作和协调沟通，争取年内促成红米产业化发展工作。以发展梯田红米产业为突破口，加快特色粮食产业的发展，通过整合品牌，延长产业链，提高附加值和竞争力，促进企业增效、农民增收。

4.全力压实党的建设、党风廉政建设和意识形态工作责任制。认真落实“一岗双责”责任、主体责任工作要求，切实抓好党的建设、党风廉政建设、意识形态责任制工作，以党的建设、党风廉政建设、意识形态责任制工作的成果促进粮食业务工作的有效开展。

5.加强企业内部管理。充实完善国有粮食企业财务管理办法，借鉴兄弟县市成功经验，加强成本核算，从源头管控，降低经营管理费用，提高运行质量。

二、预算单位基本情况

元阳县粮食局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养8人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人（临聘人员）。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1380644.67 元，其中：一般公共预算财政拨款1380644.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：2018年执行数2726135.43元，与上年执行数减少1345490.76元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1380644.67元，其中：本年收入1380644.67元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1380644.67元（本级财力1,380,644.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：2018年执行数2726135.43元，与上年执行数减少1345490.76元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1380644.67元。财政拨款安排支出1380644.67元，其中，基本支出1380644.67元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：2018年执行数2726135.43元，与上年执行数减少1345490.76元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，2019年年初预算数71088.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，2018年执行数为382628.00元，较2018年执行数减少311540元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数156175.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数156208.8元，减少33.6元。主要是执行基数有所变动影响。

2082702，2019年年初预算数3904.38元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加3904.38元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数5466.13元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加5466.13元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数70278.84元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加70278.84元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数8151元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加8151元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数93705.12元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加93705.12元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2220101，2019年年初预算数971876.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，2018年执行数为1163031.00元，较2018年执行数减少191155.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1380644.67元，项目支出0元。财政拨款1380644.67元，其中一般公共预算1380644.67元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况:2018年执行数2726135.43元，与上年执行数减少1345490.76元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出1220756.67元，主要包括：基本工资312972元、津贴补贴569304元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费156175.2元、职工基本医疗保险缴费70278.4元、其他社会保障缴费17521.51元、住房公积金93705.12元。与上年执行数增加2289.87，增加原因：主要是机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。二是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出88800元，主要包括：办公费9000元、其他交通费用79800元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助71088元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助71088元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县粮食局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县粮食局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县粮食局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1380644.67元。其中，本级财力安排收入1380644.67元，一般公共预算财政拨款1380644.67元（本级财力1380644.67元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化）

2019年部门预算总支出 1380644.67元。本级财力安排支出1380644.67元，其中，基本支出1380644.67元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少1345490.76元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1380644.67元，较2018年执行数减少914573.13元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县粮食和物资储备局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少430917.63元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县粮食局2019年财政拨款“三公”经费预算总额210000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出210000元。

2019年“三公”经费预算数210000元，与2018年预算数，持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县粮食和物资储备局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县粮食和物资储备局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费0元，与2018年预算数持平。

（三）公务接待费

2019年元阳县粮食局公务接待费预算数210000元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县粮食局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县粮食局2019年机关运行经费财政拨款预算88800元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少259773元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县粮食局国有资产总额396593.37元，其中：流动资产321083.37元，固定资产75510元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县粮食局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县粮食局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县粮食局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县粮食局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800644900111